Prefeitura Municipal de Ourém ( 02/01/2018 a 06/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 27030008
- Data do pagamento 27/03/2024
- Valor 3.321,61 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.313,64 | 105001 | Banco do Brasil S.A. | CAPITÃO POÇO | 0815 | 110103X |
Dados do empenho de número 11030011
- Empenho feito em 11/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: I OECHSLER ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2023-003-PMO'
- Unidade orçamentária: 010 - Fundo Municipal de Saúde - Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0067 - Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar.
- Projeto / Atividade: 2.083 - Manutenção da MACA
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de combustível para as Ambulâcias, pertencente ao Hospital Municipal Luiz Carlos de Souza, conforme Pregão Eletronico n° 003/2023-PE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11030011 | 11 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 4.385,86 |
| 11030035 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.385,86 |
| 13030012 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.385,86 |