Prefeitura Municipal de Ourém ( 02/01/2018 a 10/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 05040031
- Data do pagamento 05/04/2024
- Valor 4.600,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.892,04 | 0 | Banco do Estado do Pará S.A. | OUREM | 0148 | 7754825 |
Dados do empenho de número 28030077
- Empenho feito em 28/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGTO -SEMTRAS-PROCA D SUAS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 009 - Fundo Munic. de Assist. Social-Fmas
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0051 - Assistencia Social Geral.
- Projeto / Atividade: 2.054 - Manutenção da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social.
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: Vencimento e vantagens de pessoal do programa PROCAD -SUAS, vinculado ao FMAS, referente a março de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28030077 | 28 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 2.824,00 |
| 28030059 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.824,00 |
| 05040028 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.824,00 |