Prefeitura Municipal de Ourém ( 02/01/2018 a 15/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 15040006
- Data do pagamento 15/04/2024
- Valor 1.500,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.500,00 | 41501 | Banco do Brasil S.A. | CAPITÃO POÇO | 0815 | 1122207 |
Dados do empenho de número 12040005
- Empenho feito em 12/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ADRIANA MORAES DOS SANTOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 009 - Fundo Munic. de Assist. Social-Fmas
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0052 - Amparo Assitencial a Criança e ao Adolescente.
- Projeto / Atividade: 2.051 - Programa Criança Feliz.
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: pagamento de (05) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Paragominas, para participar da capacitação Regional no Guia para Visita Domiciliar (GVD), no periodo de 15 a 19 de abril de 2024, a serviços desta Secretaria Municipal, conforme Portaria n°0104014/2024-SEAD, anexa.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12040005 | 12 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 1.500,00 |
| 15040009 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.500,00 |
| 15040006 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.500,00 |