Prefeitura Municipal de Ourém ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 26040012
- Data do pagamento 26/04/2024
- Valor 75,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 75,00 | 42601 | Banco do Brasil S.A. | CAPITÃO POÇO | 0815 | 110103X |
Dados do empenho de número 15040015
- Empenho feito em 15/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: RAIMUNDA RAFAE LA DOS SANTOS BARROS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 010 - Fundo Municipal de Saúde - Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0054 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde.
- Projeto / Atividade: 2.069 - Manutenção da Secretaria de Saúde.
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: pagamento de 1/4 de diária para custear despesas de viagem para a cidade de capanema, para participar da reunião sobre protocolo de fluxo de regulação, no dia 17 de abril e 2024,a serviço desta Secretaria Municiapal, conforme Portaria N°0104027/2024-SEAD, anexa.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15040015 | 15 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 75,00 |
| 26040015 | 26 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 75,00 |
| 26040012 | 26 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 75,00 |