Prefeitura Municipal de Ourém ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 10040099
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 2.500,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.500,00 | 41003 | Banco do Brasil S.A. | CAPITÃO POÇO | 0815 | 110103X |
Dados do empenho de número 08040030
- Empenho feito em 08/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: 53.269.760HARO LDO PAIVA DA S ILVA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 010 - Fundo Municipal de Saúde - Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0067 - Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar.
- Projeto / Atividade: 2.083 - Manutenção da MACA
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: serviços de lanternagem realizada no micro ônibus de placa placa QEL3522, utilizado no TFD municipal.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08040030 | 8 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 2.500,00 |
| 09040013 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.500,00 |
| 10040099 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.500,00 |