DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 00000029



  • Data da liquidação: 31/01/2018
  • Valor: 1.462,95 R$
  • Nota fiscal: 26
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 31/01/2018

Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
MARGARINA CREMOSA QUALY COM SAL 12,00 UNIDADE 72,00
AZEITE GALLO PORTUGUES TIPO UNICO 4,00 UNIDADE 100,00
VASSOURA BETTANIN NOVICA 3,00 UNIDADE 33,00
COPO DESC.300ML 30,00 PACOTE 135,00
COPO DESC. 180ML 50,00 PACOTE 150,00
ARROZ GRANJEIRO 5KG 6,00 UNIDADE 105,00
AÇUCAR TRITURADO CARLITO 1KG 30,00 QUILO 78,00
ACHOCOLATADO NESCAU 6,00 UNIDADE 72,00
BISCOITO SALT CRACKER AGUIA 25,00 UNIDADE 100,00
BISC VITORIA SODA 400G 20,00 UNIDADE 64,00
LEITE EM PO PIRACANJUBA INTEGRAL 1KG 25,00 UNIDADE 137,50
Café Maratá 25,00 UNIDADE 106,25
PANO MULTI-USO BETTANIN SEK 10X 5 UNIDADE 12,00 UNIDADE 57,60
DESINFETANTE 1LT 12,00 UNIDADE 42,00
LIMPOL COCO LIQUIDO 12,00 UNIDADE 22,80
LIMPA V VEJA VIDREX PUL CRIS 12X410 VIDREX CISTRAL VEJA 6,00 UNIDADE 72,00
AGUA SANIT¦RIA 12,00 UNIDADE 24,00
LAVA ROUPAS EM PO TIXAN PRIMA VERA 24,00 UNIDADE 72,00
SABAO MARMORE 500G 11,00 UNIDADE 19,80

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 1.462,95 855127 Banco do Brasil S.A. OURÉM 2370 370339

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