Câmara Municipal de Ourém ( 02/01/2018 a 26/11/2018 ) - PA
Dados do pagamento de número 00000221
- Data do pagamento 15/05/2018
- Valor 130,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 130,00 | 855267 | Banco do Brasil S.A. | OURÉM | 2370 | 370339 |
Dados do empenho de número 00000196
- Empenho feito em 26/04/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: BRITO OLIVEIRA COMÉRCIO DE P EÇAS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Ourem
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Aç¦o Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Aç¦o Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenç¦o do Legislativo Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos ordinários
- Histórico: Cápsulas para microfones da Câmara Municipal de Ourém,conforme nota fiscal N°4000.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000196 | 26 de abril de 2018 | Empenho | Realizado | 130,00 |
| 00000196 | 26 de abril de 2018 | Liquidação | Realizado | 130,00 |
| 00000221 | 15 de maio de 2018 | Pagamento | Realizado | 130,00 |