Câmara Municipal de Ourém ( 02/01/2018 a 26/11/2018 ) - PA
Dados do pagamento de número 00000003
- Data do pagamento 19/01/2018
- Valor 4.200,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 3.588,98 | 855100 | Banco do Brasil S.A. | OURÉM | 2370 | 370339 |
| RetençSes | N/A | 611,02 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 00000003
- Empenho feito em 18/01/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: FRANCISCO ROBE RTO UCHOA CRUZ
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Ourem
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Aç¦o Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Aç¦o Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenç¦o do Legislativo Municipal
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos ordinários
- Histórico: Subsídios do Presidente da Câmara Municipal, referente ao mês de Janeiro/2018.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000003 | 18 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 4.200,00 |
| 00000003 | 18 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 4.200,00 |
| 00000003 | 19 de janeiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 4.200,00 |