CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS
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Consulta realizada doneExercício de 2022  doneData maior ou igual a 01/01/2022  doneData menor ou igual a 01/02/2022 
36 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 237.012,57
Data Número da liquidação Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Anexo Detalhar
documento/empenho
27/01/2022 00000029 00000029
001 - Câmara Municipal de Pacajá fornecimento de água mineral e refrigerante, ref. NF n° 445.
00000029
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X54.987/0001-XX
E PEREIRA BOMF IM COMERCIO - ME
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 554,00 library_books visibility Detalhes
27/01/2022 00000028 00000028
001 - Câmara Municipal de Pacajá fornecimento de gás (GLP), ref. NF n° 445.
00000028
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X54.987/0001-XX
E PEREIRA BOMF IM COMERCIO - ME
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 130,00 library_books visibility Detalhes
27/01/2022 00000027 00000027
001 - Câmara Municipal de Pacajá concessão de 02 (duas) diárias nos dias 27/01 á 28/01/2022, destinada a Vereador desta Casa Legislativa, para custear despesas com viagem até a Cidade de Belém/PA, para participar de reuniões junto aos Orgãos do Governo Federal e Estadual, conforme Portaria n° 168-A/2022.
00000027
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.193.452-XX
FRAN CIMAR ROD RIGUES VERAS
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 900,00 Não visibility Detalhes
26/01/2022 00000026 00000026
001 - Câmara Municipal de Pacajá serviços de manutenção de veículos destinados a esta Casa Legislativa.
00000026
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X42.005/0001-XX
M O BRITO BAND EIRA COMERCIO DE PECAS EIREL I - ME
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 100,00 library_books visibility Detalhes
26/01/2022 00000025 00000025
001 - Câmara Municipal de Pacajá serviços de manutenção de veículos destinados a esta Casa Legislativa.
00000025
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X42.005/0001-XX
M O BRITO BAND EIRA COMERCIO DE PECAS EIREL I - ME
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 410,00 library_books visibility Detalhes
26/01/2022 00000024 00000024
001 - Câmara Municipal de Pacajá serviços de manutenção de veículos destinados a esta Casa Legislativa.
00000024
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X42.005/0001-XX
M O BRITO BAND EIRA COMERCIO DE PECAS EIREL I - ME
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.100,00 library_books visibility Detalhes
26/01/2022 00000023 00000023
001 - Câmara Municipal de Pacajá fornecimento de peças de reposição, destinadas a manutenção de veículos a serviços, desta Casa Legislativa.
00000023
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X42.005/0001-XX
M O BRITO BAND EIRA COMERCIO DE PECAS EIREL I - ME
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 10.457,04 library_books visibility Detalhes
26/01/2022 00000022 00000022
001 - Câmara Municipal de Pacajá fornecimento de peças de reposição, destinadas a manutenção de veículos a serviços, desta Casa Legislativa.
00000022
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X42.005/0001-XX
M O BRITO BAND EIRA COMERCIO DE PECAS EIREL I - ME
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.041,75 library_books visibility Detalhes
26/01/2022 00000021 00000021
001 - Câmara Municipal de Pacajá fornecimento de peças de reposição, destinadas a manutenção de veículos a serviços, desta Casa Legislativa.
00000021
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X42.005/0001-XX
M O BRITO BAND EIRA COMERCIO DE PECAS EIREL I - ME
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 351,42 library_books visibility Detalhes
26/01/2022 00000020 00000020
001 - Câmara Municipal de Pacajá serviços de mídia e transmição de sessão e programação, para esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Janeiro/2022.
00000020
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X07.082/0001-XX
JAILSON PEREIR A DE SOUZA 608 73809220
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.200,00 library_books visibility Detalhes

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