PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ - 2021 ( 03/01/2022 a 21/05/2024 ) - PA
Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0176 - Bloco Financiamento: Media e Alta Complexidade Ambul e Hosp
- Descrição: Atender a populacao do Municipio de Pacajá.
- Valor para o ano de 2024: R$0,00
Valores do programa no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1.317.189,79 | 1.408.186,52 | -90.996,73 | 1.466.742,82 | 1.440.715,70 |
Projeto atividade: Atenção á Saúde da População para Procedimento no MAC
Descrição: Atenção á Saúde da População para Procedimento no MAC
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 197.033,34 | -197.033,34 | 228.338,74 | 60.310,45 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 18/03/2024 | 28020040 | aquisicao de combustivel destinado ao abastecimento dos veiculos do Hospital Municipal (MAC). conforme pregao 018-2023 contrato 20230072. | 32.929,26 |
| 18/03/2024 | 01020019 | aquisição de peças destinadas a manutenção dos veiculos do Programa de Atenção a Saúde da População para Procedimento no MAC, conforme pregão 035/2022, contrato 20231372. | 10.486,59 |
| 20/03/2024 | 29020021 | aquisição de gás engarrafado destinados ao programa de Atenção a Saúde da População para Procedimento no MAC, conforme pregao 015/2023 contrato 20240063. | 2.550,00 |
| 26/03/2024 | 14030026 | aquisição de peças destinadas a veiculos do programa de Atenção a Saúde da população procedimento (MAC) conforme pregão 035/2022 contrato 20231355. | 2.999,00 |
| 15/04/2024 | 25030019 | material de limpeza e produtos de higienização destinados ao programa de de Atenção a Saúde da População para Precedimento do MAC, conforme pregão 004-2023 contrato 20240070. | 7.348,10 |
| 15/04/2024 | 14030062 | manutenção e recarga de ar condicionado e centrais de ar, pertecentes ao programa de Atenção a Saúde da População (MAC) conforme pregão 023/2022 contrato 20220455. | 3.997,50 |
Projeto atividade: Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio TFD
Descrição: Manutenção do Tratamento Fora do Domicilio TFD. Acréscimo de 100.000,00 conforme emenda modificativa nº 005/2022 de autoria do vereador Dourival Lima Oliveira
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 38.957,59 | -38.957,59 | 38.819,87 | 52.972,04 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 18/03/2024 | 14030056 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD adiantamento das passagens, consulta marcada para o dia 28/03/2024. | 324,75 |
| 18/03/2024 | 26020020 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo 18/01/2024. | 329,50 |
| 18/03/2024 | 15030025 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD adiantamento das passagens, consulta marcada para o dia 28/03/2024. | 649,50 |
| 18/03/2024 | 22020031 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD adiantamento das passagens, consulta marcada para o dia 22/03/2024. | 649,50 |
| 18/03/2024 | 14030053 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo 27/02/2024. | 631,36 |
| 18/03/2024 | 29020152 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo 12/01/2024. | 690,70 |
| 18/03/2024 | 13030020 | Concessão de auxílio financeiro a usuário do SUS TFD periodo 21/12/2023. | 832,48 |
| 18/03/2024 | 13030019 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo 01/038/2024. | 617,06 |
| 18/03/2024 | 21020015 | concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo 31/12/2023. | 1.039,50 |
| 18/03/2024 | 13030018 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo 20/03/2024. | 349,50 |
| 18/03/2024 | 14030055 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD adiantamento das passagens, consulta marcada para o dia 21/03/2024. | 649,50 |
| 18/03/2024 | 14030054 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD adiantamento das passagens, consulta marcada para o dia 22/03/2024. | 174,75 |
| 18/03/2024 | 14030057 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD adiantamento das passagen, consulta marcada para o dia 26/03/2024. | 300,00 |
| 25/03/2024 | 22030019 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD adiantamento das passagens, consulta marcada para o dia 26/03/2024. | 649,50 |
| 26/03/2024 | 22030020 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD adiantamento das passagens, consulta marcada para o dia 28/03/2024. | 649,50 |
| 27/03/2024 | 15030002 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo 02/08/2023. | 189,50 |
| 27/03/2024 | 15030003 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo 07/06/2023. | 189,50 |
| 27/03/2024 | 15030004 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo 14/06/2023. | 189,50 |
| 27/03/2024 | 15030005 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo 26/10/2023. | 189,50 |
| 27/03/2024 | 02020012 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo 08/11/2023. | 259,50 |
| 27/03/2024 | 21020012 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo 05/12/2023. | 49,50 |
| 27/03/2024 | 21020011 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo 22/11/2023. | 49,50 |
| 27/03/2024 | 13030013 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo adiantamento das passagens, consulta marcada para o dia 19/03/2024. | 269,50 |
| 27/03/2024 | 15030001 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo 06/06/2023. | 24,75 |
| 27/03/2024 | 11030022 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo adiantamento das passagens, consulta marcada para o dia 26/03/2024. | 649,50 |
| 27/03/2024 | 12030009 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo 29/01/2024. | 706,86 |
| 27/03/2024 | 08030014 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD adianta\mento das passagens, consulta marcada para o dia 13/03/2024. | 649,50 |
| 27/03/2024 | 12030007 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD adiantamento das passagens, consulta marcada para o dia 08/04/2024. | 349,50 |
| 27/03/2024 | 12030014 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo 22/11/2023. | 677,58 |
| 27/03/2024 | 12030013 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo 03/10/2023. | 420,20 |
| 27/03/2024 | 12030008 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo 01/02/2024. | 669,50 |
| 27/03/2024 | 12030011 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo 25/10/2023. | 343,60 |
| 27/03/2024 | 13030014 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo adiantamento das passagens, consulta marcada para o dia 21/03/2024. | 649,50 |
| 27/03/2024 | 08030013 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD adiantamento das passagens, consulta marcada para o dia 26/03/2024. | 199,50 |
| 27/03/2024 | 12030012 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo 03/10/2023. | 703,50 |
| 01/04/2024 | 25030025 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo 31/01/2024. | 329,50 |
| 01/04/2024 | 22030018 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo 03/01/2024. | 329,50 |
| 01/04/2024 | 25030024 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo 11/07/2022. | 459,55 |
| 01/04/2024 | 18030017 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD adiantamento das passagens, consulta marcada para o dia 25/03/2024. | 649,50 |
| 01/04/2024 | 19030011 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD adiantamento das passagens, consulta marcada para o dia 27/03/2024. | 324,75 |
| 01/04/2024 | 01030011 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo 26/10/2023. | 1.122,34 |
| 01/04/2024 | 25030027 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD adiantamento das passagens, consultas marcada para o dia 03/04/2024. | 329,50 |
| 01/04/2024 | 18030018 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo 02 a 31/01/2024. | 1.039,50 |
| 01/04/2024 | 18030016 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD adiantamento consulta marcada para o dia 27/03/2024. | 349,50 |
| 05/04/2024 | 27030047 | concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD adiantamento das passagens, consulta marcada para o dia 09/04/2024. | 649,50 |
| 09/04/2024 | 27030041 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD adiantamento consulta marcada para o dia 01/04/2024. | 349,50 |
| 09/04/2024 | 28020049 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo 07/11/2023. | 560,81 |
| 09/04/2024 | 19030015 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD adiantamento das passagens, consulta marcada para o dia 11/04/2024. | 649,50 |
| 09/04/2024 | 22030035 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD adiantamento das passagens, consulta marcada para o dia 28/03/2024. | 324,75 |
| 09/04/2024 | 27030039 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD adiantamento das passagens, consulta marcada para o dia 11/04/2024. | 649,50 |
| 09/04/2024 | 27030040 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD adiantamento das passagens, consulta marcada para o dia 08/04/2024. | 649,50 |
| 10/04/2024 | 01040038 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD adiantamento das passagens, consulta marcada para o dia 15/04/2024. | 649,50 |
| 10/04/2024 | 01040037 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo 12/03/2024. | 686,13 |
| 10/04/2024 | 10040001 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo 27/04/2023. | 353,50 |
| 10/04/2024 | 01040039 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD adiantamento das passagens, consulta marcada para o dia 05/04/2024. | 649,50 |
| 10/04/2024 | 03040030 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD adiantamento das passagens, consulta marcada para o dia 08/04/2024. | 649,50 |
| 10/04/2024 | 06030028 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD adiantamento das passagens, consulta marcada para o dia 12/03/2024. | 649,50 |
| 10/04/2024 | 02040016 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD adiantamento das passagens, consulta marcada para o dia 15/04/2024. | 174,75 |
| 11/04/2024 | 10040031 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo 06/07/2023. | 24,75 |
| 11/04/2024 | 10040033 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo 24/11/2023. | 94,75 |
| 11/04/2024 | 10040032 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo 17/08/2023. | 97,75 |
| 11/04/2024 | 09040030 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD adiantamento das passagens, consulta marcada para o dia 18/04/2024. | 649,50 |
| 11/04/2024 | 01040044 | Concessão de auxílio financeiro a usuário do SUS TFD periodo 07/07/2023. | 85,31 |
| 11/04/2024 | 05030056 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo 14 a 15/02/2024. | 719,14 |
| 11/04/2024 | 05040043 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD,periodo 01 a 29/02/2024. | 352,80 |
| 11/04/2024 | 18030021 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD,periodo 02 a 31/01/2024. | 352,80 |
| 11/04/2024 | 01040043 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo 12/03/2024. | 94,75 |
| 11/04/2024 | 20030038 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS adiantamento das passagens, consulta marcada para o dia 21/03/2024. | 649,50 |
| 11/04/2024 | 27030043 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo 22/02/2024. | 616,30 |
| 11/04/2024 | 22030036 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo 11/01/2024. | 787,16 |
| 11/04/2024 | 05040044 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo 01 a 29/02/2024. | 352,80 |
| 11/04/2024 | 10040030 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD adiantamento das passagen, consulta marcada para o dia 24/04/2024. | 300,00 |
| 12/04/2024 | 09040031 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD adiantamento das passagens, consulta marcada para o dia 16/04/2024. | 649,50 |
| 12/04/2024 | 11030021 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD adiantamento das passagens, consulta marcada para o dia 27/03/2024. | 324,75 |
| 15/04/2024 | 11040011 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo 01/04/2024. | 349,50 |
| 15/04/2024 | 11040010 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo 08/04/2024. | 349,50 |
| 15/04/2024 | 11040009 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD adiantamento consulta marcada para o dia 17/04/2024. | 349,50 |
| 15/04/2024 | 11040013 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD adiantamento das passagens, consulta marcada para o dia 23/04/2024. | 440,00 |
| 15/04/2024 | 11040007 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD adiantamento das passagens,consulta marcada para o dia 29/04/2024. | 649,50 |
| 15/04/2024 | 11040012 | Concessão de auxílio financeiro a usuário do SUS TFD periodo 27/02/2024. | 189,50 |
| 15/04/2024 | 12040008 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD adiantamentos das passagens, consulta marcada para o dia 22/04/2024. | 324,75 |
| 15/04/2024 | 11040008 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD adiantamento das passagens,consulta marcada para o dia 18/04/2024. | 649,50 |
| 15/04/2024 | 15040030 | concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo 24/01/2024. | 49,50 |
| 15/04/2024 | 10040052 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo 04/04/2024. | 49,50 |
| 15/04/2024 | 01040055 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo 27/02/2024. | 49,50 |
| 15/04/2024 | 10040051 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo 16/03/2024. | 49,50 |
| 16/04/2024 | 16040020 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD adiantamento das passagens, consulta marcada para o dia 12/03/2024. | 649,50 |
| 16/04/2024 | 16040021 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD adiantamento das passagen, consuilta marcada para o dia 08/03/2024. | 324,75 |
| 16/04/2024 | 16040028 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD adiantamento das passagens, consulta marcada para o dia 02/04/2024. | 649,50 |
| 16/04/2024 | 16040016 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD adiantamento consulta marcada para o dia 07/03/2024. | 440,00 |
| 16/04/2024 | 16040012 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo 08/03/2024. | 342,84 |
| 16/04/2024 | 11040005 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo 04/04/2024. | 954,50 |
| 16/04/2024 | 16040013 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD adiantamento das passagens consulta marcada para o dia 29/04/2024. | 1.168,00 |
| 16/04/2024 | 16040014 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo 27/03/2024. | 1.245,50 |
| 16/04/2024 | 16040026 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD adiantamento das passagens, consulta marcada para o dia 27/03/2024. | 649,50 |
| 16/04/2024 | 12040001 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD adiantamento das passagens, consulta marcada para o dia 22/04/2024. | 649,50 |
| 16/04/2024 | 16040029 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD adiantamento das passagens, consulta marcada para o dia 12/03/2024. | 649,50 |
| 16/04/2024 | 16040031 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD adiantamento das passagens, consulta marcada para o dia 12/03/2024. | 469,50 |
| 16/04/2024 | 16040010 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo 07/11/2023. | 40,10 |
| 16/04/2024 | 16040011 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo 17/10/2023. | 164,75 |
| 16/04/2024 | 16040017 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo 17/10/2023. | 24,75 |
| 16/04/2024 | 16040019 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo 20/12/2023. | 94,75 |
| 16/04/2024 | 16040018 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo 10/11/2023. | 329,50 |
| 16/04/2024 | 11040006 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo 11/03/2024. | 641,34 |
| 16/04/2024 | 16040024 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD adiantamento das passagens, consulta marcada para o dia 05/03/2024. | 649,50 |
| 16/04/2024 | 16040027 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD adiantamento, consulta marcada para o dia 26/03/2024. | 649,50 |
| 16/04/2024 | 16040015 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD adiantamento das passagens, consulta marcada para o dia 05/03/2024. | 324,75 |
| 16/04/2024 | 16040030 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD adiantamento das passagens, consulta marcada para o dia 11/03/2024. | 649,50 |
| 16/04/2024 | 16040034 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD adiantamento das passagens, consulta marcada para o dia 26/03/2024. | 649,50 |
| 16/04/2024 | 16040022 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD adiantamento das passagens, consulta marcada para o dia 13/03/2024. | 324,75 |
| 16/04/2024 | 16040025 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD adiantamento das passagens, consulta marcada para o dia 28/03/2024. | 649,50 |
| 16/04/2024 | 16040032 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD adiantamento das passagens, consulta marcada para o dia 11/03/2024. | 199,50 |
| 16/04/2024 | 16040023 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD adiantamento das passagens, consulta marcada para o dia 20/03/2024. | 224,25 |
| 16/04/2024 | 02040024 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD adiantmento das passagens, consulta marcada para o dia 16/04/2024. | 324,75 |
| 16/04/2024 | 16040009 | Concessão de auxilio financeiro a usuario do SUS TFD periodo 19/12/2023. | 641,78 |
Projeto atividade: Manutenção do Serviço Hospitalar
Descrição: Manutenção do Serviço Hospitalar
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 617.189,79 | 535.080,59 | 82.109,20 | 446.579,21 | 455.642,21 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | 28030018 | folha de pagamento Secretaria Municipal de Saude UBS-IV Efetivos ref. o mes de Março de 2024. | 56.851,84 |
| 05/04/2024 | 28030018 | folha de pagamento Secretaria Municipal de Saude UBS-IV Efetivos ref. o mes de Março de 2024. | 57.947,41 |
| 05/04/2024 | 28030019 | folha de pagamento Secretaria Municipal de Saude UBS IV Temporario, referente ao mês de Março de 2024. | 74.350,82 |
| 05/04/2024 | 28030018 | folha de pagamento Secretaria Municipal de Saude UBS-IV Efetivos ref. o mes de Março de 2024. | 231.806,64 |
| 11/04/2024 | 05020037 | locação de equipameto de Digitalização de Raio X para os atendimento no Hospital Municipal de Pacaja mes de Fevereiro de 2024, conforme pregão 002/2022, contrato 20220242. | 13.895,00 |
| 15/04/2024 | 05010001 | locação de equipameto de Digitalização de Raio X para os atendimento no Hospital Municipal de Pacajá mes de Janeiro de 2024, conformep pregão 002/2022, contrato 20220242. | 13.895,00 |
| 15/04/2024 | 05030024 | manutenção e recarga de ar condicionado e centrais de ar, pertecentes ao Hospital Municipal de Pacajá conforme pregão 023/2022 contrato 20220455. | 6.895,50 |
Projeto atividade: Manutenção dos Atendimentos Ambulatoriais e Serviços de Urgência e E
Descrição: Manutenção dos Atendimentos Ambulatoriais e Serviços de Urgência e Emergência
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 700.000,00 | 633.665,00 | 66.335,00 | 749.555,00 | 868.341,00 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | 05030032 | servicos de profissionais de saúde, médicos realizados a servico da Secretaria Municipal de Saúded, conforme Pregão - PE 024/2022, contrato 20220438. | 3.562,52 |
| 28/03/2024 | 15020005 | servicos de profissionais de saúde, realizados no CAPS, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão - PE 024/2022, contrato 20220438. | 27.090,00 |
| 28/03/2024 | 05030027 | servicos de profissionais de saúde, realizados nas Unidades de Saúde do Municipio, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão - PE 024/2022, contrato 20220438. | 29.890,00 |
| 28/03/2024 | 05030034 | servicos de profissionais de saúde, (Enfermeiros) realizados no Hospital Municipal, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão - PE 024/2022, contrato 20220438. | 31.850,00 |
| 28/03/2024 | 05030036 | servicos de profissionais de saúde, Plantões médico realizados no Hospital Municipal, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão - PE 024/2022, contrato 20220438. | 41.440,00 |
| 28/03/2024 | 15020004 | servicos de profissionais de saúde, médico Clinico Geral realizados nas Unidades de Saúde do municipio, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão - PE 024/2022, contrato 20220438. | 88.800,00 |
| 01/04/2024 | 05030032 | servicos de profissionais de saúde, médicos realizados a servico da Secretaria Municipal de Saúded, conforme Pregão - PE 024/2022, contrato 20220438. | 53.897,48 |
| 05/04/2024 | 05030026 | servicos de profissionais de saúde, realizados em Unidades de Saúde do Municipio, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão - PE 024/2022, contrato 20220438. | 18.505,00 |
| 05/04/2024 | 05030035 | servicos de profissionais de saúde, (Enfermeiros) realizados no Hospital Municipal, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão - PE 024/2022, contrato 20220438. | 22.050,00 |
| 05/04/2024 | 05030028 | servicos de profissionais de saúde, médico Clinico Geral realizados nos Postos de Saúde do Municipio, conforme Pregão - PE 024/2022, contrato 20220438. | 85.840,00 |
| 10/04/2024 | 05030029 | servicos de profissionais da saude realizados no Hospital Municipal de Pacajá, conforme pregão 024/2022 contrato 20220438. | 26.195,00 |
| 10/04/2024 | 05030030 | servicos de profissionais de saúde, médico Clínico Geral realizados na Unidade do CAPS do municipio, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão - PE 024/2022, contrato 20220438. | 28.120,00 |
| 10/04/2024 | 05030038 | servicos de profissionais de saúde, Plantões médico realizados no Hospital Municipal, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão - PE 024/2022, contrato 20220438. | 34.040,00 |
| 10/04/2024 | 05030037 | servicos de profissionais de saúde, Plantões médico realizados no Hospital Municipal, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão - PE 024/2022, contrato 20220438. | 42.476,00 |
| 10/04/2024 | 05030039 | servicos de profissionais de saúde, Plantões médico realizados no Hospital Municipal, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão - PE 024/2022, contrato 20220438. | 44.400,00 |
| 10/04/2024 | 05030031 | servicos de profissionais da saude Médico realizados a serviço da secretaria Municipal de Saúde, conforme pregão 024/2022 contrato 20220438. | 48.700,00 |
| 10/04/2024 | 05030040 | servicos de profissionais de saúde, médicos realizados a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão - PE 024/2022, contrato 20220438. | 51.345,00 |
| 10/04/2024 | 05030033 | servicos de profissionais de saúde, médicos realizados no Hospital Municipal, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão - PE 024/2022, contrato 20220438. | 88.520,00 |
| 16/04/2024 | 03040015 | servicos de profissionais de saúde, médico realizados no Hospital Municipal, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão - PE 024/2022, contrato 20220438. | 48.580,00 |
| 16/04/2024 | 03040014 | servicos de profissionais de saúde,médico realizados no Hospital Municipal, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão - PE 024/2022, contrato 20220438. | 53.040,00 |
Projeto atividade: Manutenção do Serviço Atendimento Movel de Urgência (SAMU)
Descrição: Manutenção do Serviço Atendimento Movel de Urgência (SAMU)
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 3.450,00 | -3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 03040001 | aquisição de peças para veiculos que atendem o Programa de Atendimento Movel de Urgência e Emergência do Municipio conforme pregão 035/2022, contrato 20231355. | 3.450,00 |