Câmara Municipal de Pacajá ( 04/01/2021 a 29/12/2022 ) - PA
Dados do pagamento de número 00000006
- Data do pagamento 26/01/2022
- Valor 500,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 500,00 | 0 | Banco da Amazônia S.A. | PACAJÁ | 0130 | 700154 |
Dados do empenho de número 00000005
- Empenho feito em 26/01/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARIO DE JESUS DOS SANTOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: concessão de 02 (duas) diárias nos dias 26/01 á 27/01/2022, destinada a Servidor desta Casa Legislativa, para custear despesas com viagem até a Cidade de Altamira/PA, para participar de reuniões junto aos Orgãos do Governo Federal e Estadual, conforme Portaria n° 167/2022.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000005 | 26 de janeiro de 2022 | Empenho | Realizado | 500,00 |
| 00000005 | 26 de janeiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 500,00 |
| 00000006 | 26 de janeiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 500,00 |