Receitas
Agencia de Saneamento de Paragominas ( 02/01/2018 a 30/12/2022 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2022
doneData maior ou igual a 01/01/2022
doneData menor ou igual a 01/02/2022
103 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 2.284.128,76
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2022 | 01020002 001 - Agencia de Saneamento de Paragominas credito ao consumidor, por ocasião de pagamentos em duplicidade de faturas de fornecimento de água. |
XX.X75.398/0001-XX DIVERSOS CONTR IBUINTES - CRE DITO CONSUMIDO R |
3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 68,16 | visibility Detalhes |
| 01/02/2022 | 01020001 001 - Agencia de Saneamento de Paragominas credito ao consumidor, por ocasião de pagamentos em duplicidade de faturas de fornecimento de água. |
XX.X75.398/0001-XX DIVERSOS CONTR IBUINTES - CRE DITO CONSUMIDO R |
3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 29,94 | visibility Detalhes |
| 01/02/2022 | 01020003 001 - Agencia de Saneamento de Paragominas credito ao consumidor, por ocasião de pagamentos em duplicidade de faturas de fornecimento de água. |
XX.X75.398/0001-XX DIVERSOS CONTR IBUINTES - CRE DITO CONSUMIDO R |
3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 0,90 | visibility Detalhes |
| 01/02/2022 | 21010004 001 - Agencia de Saneamento de Paragominas ANULAÇÃO DE EMPENHO, CUJO ITENS SERÃO REEMPENHADOS NO 1°TERMO ADITIVO DE REVISÃO/REAJUSTE DE VALOR AO CONTRATO N°037/2021, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°9/2021-00003. CONFORME MEMORANDO N°034/2022-GERÊNCIA ADM.FINANCEIRA. |
XX.X80.484/0001-XX POSTO PIER 21 LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Anulado | 114.084,41 | visibility Detalhes |
| 31/01/2022 | 31010004 001 - Agencia de Saneamento de Paragominas AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA INDIVIDUAL (EPI S), QUE SERÁ DESTINADO PARA O USO NAS AÇÕES DE SANITIZAÇÃO, COM INTUITO DE MINIMIZAR A DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS REALIZADAS PELA AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS. CONFORME A SD-N°20220131001. |
XX.X88.201/0002-XX CONSTRUNORTE M ATERIAIS DE CO NSTRUÇÃO LTDA ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 339,40 | visibility Detalhes |
| 31/01/2022 | 31010003 001 - Agencia de Saneamento de Paragominas AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA INDIVIDUAL (EPI S), QUE SERÁ DESTINADO PARA O USO NAS AÇÕES DE SANITIZAÇÃO, COM INTUITO DE MINIMIZAR A DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS REALIZADAS PELA AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS. CONFORME A SD-N°20220131001. |
XX.X15.983/0001-XX PREGÃO MATERIA IS DE CONSTRUÇ ÃO LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 1.069,50 | visibility Detalhes |
| 31/01/2022 | 31010012 001 - Agencia de Saneamento de Paragominas credito ao consumidor, por ocasião de pagamentos em duplicidade de faturas de fornecimento de água. |
XX.X75.398/0001-XX DIVERSOS CONTR IBUINTES - CRE DITO CONSUMIDO R |
3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 30,69 | visibility Detalhes |
| 31/01/2022 | 31010005 001 - Agencia de Saneamento de Paragominas AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA INDIVIDUAL (EPI S), QUE SERÁ DESTINADO PARA O USO NAS AÇÕES DE SANITIZAÇÃO, COM INTUITO DE MINIMIZAR A DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS REALIZADAS PELA AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS. CONFORME A SD-N°20220131001. |
XX.X11.158/0001-XX REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTO S DE SEGURANÇA LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 1.215,20 | visibility Detalhes |
| 31/01/2022 | 31010011 001 - Agencia de Saneamento de Paragominas credito ao consumidor, por ocasião de pagamentos em duplicidade de faturas de fornecimento de água. |
XX.X75.398/0001-XX DIVERSOS CONTR IBUINTES - CRE DITO CONSUMIDO R |
3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 12,24 | visibility Detalhes |
| 31/01/2022 | 31010010 001 - Agencia de Saneamento de Paragominas TAXA BANCARIA REF. AO MÊS 01/2022. |
XX.X00.000/0820-XX BANCO DO BRASI L S/A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 14.284,92 | visibility Detalhes |
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