Receitas
Agencia de Saneamento de Paragominas ( 02/01/2018 a 30/12/2022 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2022
doneData maior ou igual a 01/01/2022
doneData menor ou igual a 01/02/2022
76 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 896.106,74
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2022 | 01020003 | 01020003 001 - Agencia de Saneamento de Paragominas credito ao consumidor, por ocasião de pagamentos em duplicidade de faturas de fornecimento de água. |
01020003 3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições |
XX.X75.398/0001-XX DIVERSOS CONTR IBUINTES - CRE DITO CONSUMIDO R |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 0,90 | Não | visibility Detalhes |
| 01/02/2022 | 01020002 | 01020002 001 - Agencia de Saneamento de Paragominas credito ao consumidor, por ocasião de pagamentos em duplicidade de faturas de fornecimento de água. |
01020002 3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições |
XX.X75.398/0001-XX DIVERSOS CONTR IBUINTES - CRE DITO CONSUMIDO R |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 68,16 | Não | visibility Detalhes |
| 01/02/2022 | 01020001 | 01020001 001 - Agencia de Saneamento de Paragominas credito ao consumidor, por ocasião de pagamentos em duplicidade de faturas de fornecimento de água. |
01020001 3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições |
XX.X75.398/0001-XX DIVERSOS CONTR IBUINTES - CRE DITO CONSUMIDO R |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 29,94 | Não | visibility Detalhes |
| 31/01/2022 | 31010018 | 31010012 001 - Agencia de Saneamento de Paragominas credito ao consumidor, por ocasião de pagamentos em duplicidade de faturas de fornecimento de água. |
31010018 3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições |
XX.X75.398/0001-XX DIVERSOS CONTR IBUINTES - CRE DITO CONSUMIDO R |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 30,69 | Não | visibility Detalhes |
| 31/01/2022 | 31010017 | 31010011 001 - Agencia de Saneamento de Paragominas credito ao consumidor, por ocasião de pagamentos em duplicidade de faturas de fornecimento de água. |
31010017 3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições |
XX.X75.398/0001-XX DIVERSOS CONTR IBUINTES - CRE DITO CONSUMIDO R |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 12,24 | Não | visibility Detalhes |
| 31/01/2022 | 31010016 | 31010010 001 - Agencia de Saneamento de Paragominas TAXA BANCARIA REF. AO MÊS 01/2022. |
31010016 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/0820-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 14.284,92 | Não | visibility Detalhes |
| 31/01/2022 | 31010015 | 31010009 001 - Agencia de Saneamento de Paragominas TAXA BANCARIA REF. AO MÊS 01/2022. |
31010015 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X60.305/0001-XX CAIXA ECONOMIC A FEDERAL |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 24.285,52 | Não | visibility Detalhes |
| 31/01/2022 | 31010014 | 31010008 001 - Agencia de Saneamento de Paragominas TAXA BANCARIA REF. AO MÊS 01/2022. |
31010014 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X81.521/0001-XX BANCO COOPERAT IVO SICREDI S/ A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.433,24 | Não | visibility Detalhes |
| 31/01/2022 | 31010013 | 31010007 001 - Agencia de Saneamento de Paragominas TAXA BANCARIA REF. AO MÊS 01/2022. |
31010013 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X46.948/0001-XX BANCO BRADESCO S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 89,45 | Não | visibility Detalhes |
| 31/01/2022 | 31010012 | 31010006 001 - Agencia de Saneamento de Paragominas TAXA BANCARIA REF. AO MÊS 01/2022. |
31010012 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X13.711/0001-XX BANCO DO ESTAD O DO PARA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 507,50 | Não | visibility Detalhes |
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