Receitas
Data | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
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21/01/2022 | 21010005 001 - Câmara Municipal de Paragominas |
3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas |
XX.X79.036/0001-XX INSTITUTO NACI ONAL DE SEGURI DADE SOCIAL |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
21/01/2022 | 21010002 001 - Câmara Municipal de Paragominas |
3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais |
XX.X79.036/0001-XX INSTITUTO NACI ONAL DE SEGURI DADE SOCIAL |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 2.625,00 | visibility Detalhes |
21/01/2022 | 21010004 001 - Câmara Municipal de Paragominas |
3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais |
XX.X79.036/0001-XX INSTITUTO NACI ONAL DE SEGURI DADE SOCIAL |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 8.672,23 | visibility Detalhes |
21/01/2022 | 21010001 001 - Câmara Municipal de Paragominas |
3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais |
XX.X79.036/0001-XX INSTITUTO NACI ONAL DE SEGURI DADE SOCIAL |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 26.250,00 | visibility Detalhes |
21/01/2022 | 21010003 001 - Câmara Municipal de Paragominas |
3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais |
XX.X79.036/0001-XX INSTITUTO NACI ONAL DE SEGURI DADE SOCIAL |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 36.016,21 | visibility Detalhes |
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