Receitas
Código | Especificação | Dotação fixada (R$) | Dotação atualizada (R$) | Empenhada no mês (R$) | Empenhada até o mês (R$) | Liquidada no mês (R$) | Liquidada até o mês (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 3.490.000,00 | 3.490.000,00 | 273.521,77 | 273.521,77 | 273.521,77 | 273.521,77 |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 140.000,00 | 140.000,00 | 10.458,81 | 10.458,81 | 10.458,81 | 10.458,81 |
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 765.000,00 | 765.000,00 | 71.879,97 | 71.879,97 | 71.879,97 | 71.879,97 |
3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 300.000,00 | 300.000,00 | 39.323,08 | 39.323,08 | 39.323,08 | 39.323,08 |
3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 5.000,00 | 5.000,00 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 |
3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | 32.000,00 | 32.000,00 | 596,41 | 596,41 | 596,41 | 596,41 |
3.1.90.96.00 | Ressarcimento de desp. de pessoal requis | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 13.000,00 | 13.000,00 | 603,83 | 603,83 | 603,83 | 603,83 |
3.2.90.21.00 | Juros sobre a dívida por contrato | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.2.90.22.00 | Outros encarg. sobre a dív. por contrato | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3.90.08.00 | Outros benef.assist.do servidor e do mil | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 1.190.000,00 | 1.190.000,00 | 643.439,82 | 643.439,82 | 0,00 | 0,00 |
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 250.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3.90.37.00 | Locação de mão de obra | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3.90.38.00 | Arrendamento mercantil | 50.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 4.780.000,00 | 4.580.000,00 | 692.731,28 | 692.731,28 | 58.522,38 | 58.522,38 |
3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 340.000,00 | 340.000,00 | 244.219,32 | 244.219,32 | 19.761,61 | 19.761,61 |
3.3.90.46.00 | Auxílio alimentação | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 175.000,00 | 175.000,00 | 11.794,62 | 11.794,62 | 11.794,62 | 11.794,62 |
3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 50.000,00 | 408.000,00 | 407.585,71 | 407.585,71 | 407.585,71 | 407.585,71 |
3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | 70.000,00 | 70.000,00 | 1.950,87 | 1.950,87 | 1.950,87 | 1.950,87 |
3.3.90.95.00 | Indeniz. pela exec. de trab. de campo | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3.91.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3.91.97.00 | Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.4.90.30.00 | Material de consumo | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.4.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 1.132.654,00 | 1.132.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.5.90.61.00 | Aquisição de imóveis | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | 120.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total fixado: 15.524.654,00 (R$)
Total dotação: 15.524.654,00 (R$)
Total empenhada no mês: 2.398.114,17 (R$)
Total empenhada até o mês: 2.398.114,17 (R$)
Total liquidada no mês: 896.007,74 (R$)
Total liquidada até o mês: 896.007,74 (R$)