Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	1.438,55	8592	Banco do Brasil S.A.	PARAGOMINAS	0820	0358592

Dados do empenho de número 11050004

Empenho feito em 11/05/2022
Tipo: Global
Credor: WEBSOFT TECNOL OGIA LTDA - ME
A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
Número da licitação: '6/2018-00004'
Unidade orçamentária: 001 - Instituto de Previdência do Município
Função: 09 - Previdência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0005 - Previdência
Projeto / Atividade: 2.124 - Manutencao das Atividades do Ipmp
Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
Fonte de recurso: Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini
Histórico: 4º TA de nº05/2022 ao contrato nº012/2018, inexigibilidade de nº6/2018-00004, ref. a contratação de empresa para provimento e manuitenção de Hardware, software e link com vigencia até 15 de maio de 2023.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
11050004	11 de maio de 2022	Empenho	Realizado	10.362,03
20060006	20 de junho de 2022	Pagamento	Realizado	1.480,29
20060006	20 de junho de 2022	Liquidação	Realizado	1.480,29
15070001	15 de julho de 2022	Liquidação	Realizado	1.480,29
20070001	20 de julho de 2022	Pagamento	Realizado	1.480,29
16080001	16 de agosto de 2022	Liquidação	Realizado	1.480,29
17080002	17 de agosto de 2022	Pagamento	Realizado	1.480,29
15090003	15 de setembro de 2022	Liquidação	Realizado	1.480,29
22090006	22 de setembro de 2022	Pagamento	Realizado	1.480,29
16110001	16 de novembro de 2022	Liquidação	Realizado	1.480,29
29110001	29 de novembro de 2022	Liquidação	Realizado	1.480,29
15120001	15 de dezembro de 2022	Pagamento	Realizado	1.480,29
15120002	15 de dezembro de 2022	Pagamento	Realizado	1.480,29
20120004	20 de dezembro de 2022	Liquidação	Realizado	1.480,29

Instituto de Previdencia Municipal de Paragominas ( 02/01/2018 a 20/12/2022 ) - PA