Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 17/04/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 19/03/2024
doneData menor ou igual a 19/04/2024
2131 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 114.673.961,78
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2024 | 17040006 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo para cobrir despesas com inscrição de curso Imersão Completa na Nova Lei de Licitações Lei n° 14.133/2021, no perído de 20/04/2024 à 21/04/2024, na cidade de Belém/PA, conforme solicitação em anexo. |
XXX.973.492-XX HUGO MOREIRA M OUTINHO |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.500,00 | visibility Detalhes |
| 17/04/2024 | 17040012 003 - Fundo Municipal de Saúde adiantamento para custear dispêndios de pronto pagamento referente a aquisição de material de consumo destinados a atender as necessidades da Diretoria de planejamneto - SEMSA, de acordo com a lei 018/89 e portaria nº53/2024 em anexo. Ref.: Abril/2024. |
XXX.497.043-XX KELSON OLIVEIR A BATISTA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 700,00 | visibility Detalhes |
| 17/04/2024 | 17040001 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Bonito/MS, no período de 21/04/2024 à 25/04/2024, para assessorar o vice prefeito em visita técnica, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.147.412-XX MATHEUS ROCHA DE SOUSA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.575,00 | visibility Detalhes |
| 17/04/2024 | 17040002 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Bonito/MS, no período de 21/04/2024 à 25/04/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.147.412-XX MATHEUS ROCHA DE SOUSA |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.892,75 | visibility Detalhes |
| 17/04/2024 | 17040004 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 3,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 19/04/2024 à 22/05/2024, para participar de curso Imersão Completa na Nova Lei de Licitações Lei n° 14.133/2021 , conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.973.492-XX HUGO MOREIRA M OUTINHO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.750,00 | visibility Detalhes |
| 17/04/2024 | 17040005 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea das cidades de Belém para São Paulo/SP com retorno à Belém/PA, no período de 17/04/2024 à 20/04/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.386.622-XX THIAGO TAPAJÓS BRAZ |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.998,22 | visibility Detalhes |
| 17/04/2024 | 17040020 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas exoneração de servidor lotado em cargo vigente do período de 05/02/2020 a 26/03/2024. |
XXX.155.432-XX JOAO GARCIA PE REIRA |
3.1.90.94.00 - Indenizações e restituições trabalhistas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.389,71 | visibility Detalhes |
| 17/04/2024 | 17040019 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas exoneração de servidor lotado em cargo vigente do período de 04/01/2017 a 21/03/2024. |
XXX.730.232-XX TERESA ROMANA DA SILVA |
3.1.90.94.00 - Indenizações e restituições trabalhistas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.995,58 | visibility Detalhes |
| 17/04/2024 | 17040003 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 3 diárias ao vice Prefeito em viagem à cidade de Ribeirão Preto/SP, no período de 18/04/2024 à 20/04/2024, para representar o município na 86ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.621.806-XX JOÃO JOSÉ TRIN DADE |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.400,00 | visibility Detalhes |
| 17/04/2024 | 17040014 003 - Fundo Municipal de Saúde adiantamento para custear dispêndios de pronto pagamento referente a prestação de serviços destinados a atender as necessidades da Diretoria de Planejamento e Gestão do SUS, de acordo com a lei 018/89 e portaria nº 54/2024 em anexo. Ref.: Abril/2024. |
XXX.497.043-XX KELSON OLIVEIR A BATISTA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
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