Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 22/04/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 23/03/2024
doneData menor ou igual a 23/04/2024
2057 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 89.097.867,53
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | 22040009 005 - Fundo Municipal de Assistência Social os serviços de energia elétricas prestados ao Prédio SEMAS insc:103660017, 8806730 e 8806616, BANCO DE ALIMENTOS 2000614290, referêntes ao mês de 03/2024, conforme faturas agrupadoras anexas. |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 16.527,08 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 22040005 023 - Secretaria Municipal de Administração exoneração de servidor lotado em cargo vigente do período de 01/04/2020 a 05/04/2024. |
XXX.565.083-XX LINDOMAR SILVA ALMEIDA |
3.1.90.94.00 - Indenizações e restituições trabalhistas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1,00 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 22040010 005 - Fundo Municipal de Assistência Social os seviços de energia elétrica das Contas Contratos:105774800, 2000637758, 8806993, 8903018, 2000019446, 14481311, 16888486, 99042869, 8809313, 2000250002, que atendem a PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BÁSICA referente ao mês 03/2024, conforme fatura anexa. |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 14.176,68 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 22040003 005 - Fundo Municipal de Assistência Social serviço de tradução juramentada para o idioma espanhol do regime interno da casa de acolhimento para imigrantes venezuelanos do povo warão, no âmbito da PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, conforme fundamento legal do art.75 da lei 14.133 em anexo. ... |
XXX.958.122-XX LUCIVAL BARBAL HO PONTES |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | 2.000,00 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 22040007 005 - Fundo Municipal de Assistência Social empenho referênte aos serviços de energia elétrica prestados aos Conselhos Tutelares I e II, ins:8914699 e 16094846, referênte ao mês 03/2024, conforme fatura agrupadora anexa. |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.888,58 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 22040006 023 - Secretaria Municipal de Administração exoneração de servidor lotado em cargo vigente do período de 01/09/2023 a 05/04/2024. |
XXX.526.042-XX BRENDA GUIMARÃ ES SANTIS |
3.1.90.94.00 - Indenizações e restituições trabalhistas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1,00 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 22040001 032 - Secretaria Especial de Governo concessão de 7,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 12/05/2024 à 19/05/2024, para participar de curso de Elaboração e Análise de Projetos de Concessão e Parcerias Público-Privada de Ativos Públicos, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.102.902-XX CLAYTON DA SIL VA SANTOS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.000,00 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 22040011 005 - Fundo Municipal de Assistência Social empenho referênte aos serviços de energia elétrica prestados ao Cadastro Único, ins:8849439, no mês 03/2024, conforme fatura agrupadora anexa. |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.998,35 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 22040008 005 - Fundo Municipal de Assistência Social os serviços de energia elétrica das Contas Contratos: 8921776, 50361446, 15410680, 8852197 e 81925950, que atendem a PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, referênte ao mês 03/2024, conforme fatura agrupadora anexa. |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 14.845,04 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 22040012 003 - Fundo Municipal de Saúde rescisão contratual de servidor temporário lotado na Gestão do Sus. |
XXX.571.582-XX IVANE FIGUERED O DE SOUZA |
3.1.90.94.00 - Indenizações e restituições trabalhistas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 7.801,01 | visibility Detalhes |
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