Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 22/04/2024 ): Lista de liquidações (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 23/03/2024, Data menor ou igual a 23/04/2024, Ordenado por data de forma decrescente )

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Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Histórico

Órgão

Elemento de despesa

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 23/03/2024 Data menor ou igual a 23/04/2024

3138 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 138.739.630,35

Data	Número da liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Anexo	Detalhar documento/empenho
22/04/2024	22040029	22040012 003 - Fundo Municipal de Saúde rescisão contratual de servidor temporário lotado na Gestão do Sus.	22040029 3.1.90.94.00 - Indenizações e restituições trabalhistas	XXX.571.582-XX IVANE FIGUERED O DE SOUZA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	7.801,01	Não	Detalhes
22/04/2024	22040028	01030198 003 - Fundo Municipal de Saúde Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de copeiragem, limpeza, conservação, portaria e serviços de transporte, para atender a demanda da Vig. Epidemiológica, de acordo OS nº 2847/2024, em conformidade ao 6° aditivo de prazo e valor do contrato Nº20190156.	22040028 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X83.028/0001-XX CLAER SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Pregão	Realizado	1.713,50		Detalhes
22/04/2024	22040027	01030199 003 - Fundo Municipal de Saúde Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de copeiragem, limpeza, conservação, portaria e serviços de transporte, para atender a demanda da Vig. Sanitaria, de acordo OS nº 2849/2024, em conformidade ao 6° aditivo de prazo e valor do contrato Nº20190156.	22040027 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X83.028/0001-XX CLAER SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Pregão	Realizado	4.283,75		Detalhes
22/04/2024	22040026	01030196 003 - Fundo Municipal de Saúde Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de copeiragem, limpeza, conservação, portaria e serviços de transporte, para atender a demanda da UPA, de acordo OS nº 2845/2024, em conformidade ao 6° aditivo de prazo e valor do contrato Nº20190156.	22040026 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X83.028/0001-XX CLAER SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Pregão	Realizado	6.458,04		Detalhes
22/04/2024	22040025	01030201 003 - Fundo Municipal de Saúde Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de copeiragem, limpeza, conservação, portaria e serviços de transporte, para atender a demanda da SAMU, de acordo OS nº 2844/2024, em conformidade ao 6° aditivo de prazo e valor do contrato Nº20190156.	22040025 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X83.028/0001-XX CLAER SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Pregão	Realizado	10.789,43		Detalhes
22/04/2024	22040024	01030221 003 - Fundo Municipal de Saúde Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de copeiragem, limpeza, conservação, portaria e serviços de transporte, para atender a demanda da Gestão do SUS, de acordo OS nº2842/2024, em conformidade ao 6° aditivo de prazo e valor do contrato Nº20190156.	22040024 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X83.028/0001-XX CLAER SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Pregão	Realizado	18.946,77		Detalhes
22/04/2024	22040023	01030200 003 - Fundo Municipal de Saúde Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de copeiragem, limpeza, conservação, portaria e serviços de transporte, para atender a demanda do SAMU, de acordo OS nº 2843/2024, em conformidade ao 6° aditivo de prazo e valor do contrato Nº20190156.	22040023 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X83.028/0001-XX CLAER SERVIÇOS GERAIS EIRELI	Pregão	Realizado	8.401,93		Detalhes
22/04/2024	22040022	22040011 005 - Fundo Municipal de Assistência Social empenho referênte aos serviços de energia elétrica prestados ao Cadastro Único, ins:8849439, no mês 03/2024, conforme fatura agrupadora anexa.	22040022 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1.998,35	Não	Detalhes
22/04/2024	22040021	22040010 005 - Fundo Municipal de Assistência Social os seviços de energia elétrica das Contas Contratos:105774800, 2000637758, 8806993, 8903018, 2000019446, 14481311, 16888486, 99042869, 8809313, 2000250002, que atendem a PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL BÁSICA referente ao mês 03/2024, conforme fatura anexa.	22040021 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	14.176,68	Não	Detalhes
22/04/2024	22040020	22040009 005 - Fundo Municipal de Assistência Social os serviços de energia elétricas prestados ao Prédio SEMAS insc:103660017, 8806730 e 8806616, BANCO DE ALIMENTOS 2000614290, referêntes ao mês de 03/2024, conforme faturas agrupadoras anexas.	22040020 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	2.504,80	Não	Detalhes

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