Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
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27/03/2024 | 27030020 | 27030003 021 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento concessão de financiamento destinados a investimentos, oriundos do fundo constituido, visando a fomentação de atividades concernentes ao desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda, para empreendedores deste município. Em conformidade com o disposto na Lei nº 4.315, de 08 de novembro de 2006 e contrato de abertura de crédito nº 051/2024. |
27030020 4.5.90.66.00 - Concessão de empréstimos e financiamento |
XXX.655.992-XX DANILO VIANA D E ANDRADE |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 6.000,00 | visibility Detalhes |
27/03/2024 | 27030019 | 27030002 021 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento concessão de financiamento destinados a investimentos, oriundos do fundo constituido, visando a fomentação de atividades concernentes ao desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda, para empreendedores deste município. Em conformidade com o disposto na Lei nº 4.315, de 08 de novembro de 2006 e contrato de abertura de crédito nº 050/2024. |
27030019 4.5.90.66.00 - Concessão de empréstimos e financiamento |
XX.X14.932/0001-XX 49.914.932 ANT ONIO ELIOMAR D A SILVA TIOTON HO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 12.000,00 | visibility Detalhes |
27/03/2024 | 27030018 | 27030001 021 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento concessão de financiamento destinados a investimentos, oriundos do fundo constituido, visando a fomentação de atividades concernentes ao desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda, para empreendedores deste município. Em conformidade com o disposto na Lei nº 4.315, de 08 de novembro de 2006 e contrato de abertura de crédito nº 045/2024. |
27030018 4.5.90.66.00 - Concessão de empréstimos e financiamento |
XX.X47.689/0001-XX I. A. DE ALMEI DA LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 12.000,00 | visibility Detalhes |
27/03/2024 | 27030017 | 01020294 022 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer pagamento de indenização referente ao uso do imóvel localizado na Rua do Comércio nº422, Bairro Rio Verde, durante o período de 22/05 a 15/12/2022, sem a devida formalização regular do respectivo contrato, conforme apurado no processo administrativo nº 478/2023-PMG. |
27030017 3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições |
XX.X09.879/0001-XX V. ANTONIO PER EIRA-ME |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 314.333,33 | visibility Detalhes |
27/03/2024 | 27030016 | 27030016 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 0,5 diária a servidor em viagem à cidade de Marabá/PA, no período de 27/03/2024, para cumprir agenda de reunião referente ao curso de licenciatura intercultural indígena, conforme plano de viagem em anexo. |
27030016 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.453.802-XX GIRLAN PEREIRA DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
27/03/2024 | 27030015 | 27030015 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 02/04/2024 à 04/04/2024, para cumprir agenda de reunião junto à subsecretaria de Compras Governamentais, conforme plano de viagem em anexo. |
27030015 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.578.032-XX CÉLIA DE OLIVE IRA SOUZA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.000,00 | visibility Detalhes |
27/03/2024 | 27030014 | 27030014 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 02/04/2024 à 04/04/2024, para cumprir agenda de reunião junto à subsecretaria de Compras Governamentais, conforme plano de viagem em anexo. |
27030014 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.632.462-XX KITIANE LOPES MONTEIRO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.000,00 | visibility Detalhes |
27/03/2024 | 27030013 | 27030013 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 02/04/2024 à 04/04/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
27030013 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.632.462-XX KITIANE LOPES MONTEIRO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.356,32 | visibility Detalhes |
27/03/2024 | 27030012 | 27030012 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 02/04/2024 à 04/04/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
27030012 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.578.032-XX CÉLIA DE OLIVE IRA SOUZA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.356,32 | visibility Detalhes |
27/03/2024 | 27030011 | 27030010 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 14/04/2024 à 17/04/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
27030011 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.739.252-XX THIAGO CARVALH O DE PINHO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.000,00 | visibility Detalhes |
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