CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS
a
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 29/02/2024  doneData menor ou igual a 29/03/2024 
2974 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 151.654.696,77
Data Número da liquidação Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Detalhar
documento/empenho
27/03/2024 27030020 27030003
021 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento concessão de financiamento destinados a investimentos, oriundos do fundo constituido, visando a fomentação de atividades concernentes ao desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda, para empreendedores deste município. Em conformidade com o disposto na Lei nº 4.315, de 08 de novembro de 2006 e contrato de abertura de crédito nº 051/2024.
27030020
4.5.90.66.00 - Concessão de empréstimos e financiamento
XXX.655.992-XX
DANILO VIANA D E ANDRADE
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 6.000,00 visibility Detalhes
27/03/2024 27030019 27030002
021 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento concessão de financiamento destinados a investimentos, oriundos do fundo constituido, visando a fomentação de atividades concernentes ao desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda, para empreendedores deste município. Em conformidade com o disposto na Lei nº 4.315, de 08 de novembro de 2006 e contrato de abertura de crédito nº 050/2024.
27030019
4.5.90.66.00 - Concessão de empréstimos e financiamento
XX.X14.932/0001-XX
49.914.932 ANT ONIO ELIOMAR D A SILVA TIOTON HO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 12.000,00 visibility Detalhes
27/03/2024 27030018 27030001
021 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento concessão de financiamento destinados a investimentos, oriundos do fundo constituido, visando a fomentação de atividades concernentes ao desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda, para empreendedores deste município. Em conformidade com o disposto na Lei nº 4.315, de 08 de novembro de 2006 e contrato de abertura de crédito nº 045/2024.
27030018
4.5.90.66.00 - Concessão de empréstimos e financiamento
XX.X47.689/0001-XX
I. A. DE ALMEI DA LTDA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 12.000,00 visibility Detalhes
27/03/2024 27030017 01020294
022 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer pagamento de indenização referente ao uso do imóvel localizado na Rua do Comércio nº422, Bairro Rio Verde, durante o período de 22/05 a 15/12/2022, sem a devida formalização regular do respectivo contrato, conforme apurado no processo administrativo nº 478/2023-PMG.
27030017
3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições
XX.X09.879/0001-XX
V. ANTONIO PER EIRA-ME
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 314.333,33 visibility Detalhes
27/03/2024 27030016 27030016
001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 0,5 diária a servidor em viagem à cidade de Marabá/PA, no período de 27/03/2024, para cumprir agenda de reunião referente ao curso de licenciatura intercultural indígena, conforme plano de viagem em anexo.
27030016
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.453.802-XX
GIRLAN PEREIRA DA SILVA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 100,00 visibility Detalhes
27/03/2024 27030015 27030015
001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 02/04/2024 à 04/04/2024, para cumprir agenda de reunião junto à subsecretaria de Compras Governamentais, conforme plano de viagem em anexo.
27030015
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.578.032-XX
CÉLIA DE OLIVE IRA SOUZA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.000,00 visibility Detalhes
27/03/2024 27030014 27030014
001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 02/04/2024 à 04/04/2024, para cumprir agenda de reunião junto à subsecretaria de Compras Governamentais, conforme plano de viagem em anexo.
27030014
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.632.462-XX
KITIANE LOPES MONTEIRO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.000,00 visibility Detalhes
27/03/2024 27030013 27030013
001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 02/04/2024 à 04/04/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo.
27030013
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
XXX.632.462-XX
KITIANE LOPES MONTEIRO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 5.356,32 visibility Detalhes
27/03/2024 27030012 27030012
001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 02/04/2024 à 04/04/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo.
27030012
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
XXX.578.032-XX
CÉLIA DE OLIVE IRA SOUZA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 5.356,32 visibility Detalhes
27/03/2024 27030011 27030010
001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 14/04/2024 à 17/04/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo.
27030011
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
XXX.739.252-XX
THIAGO CARVALH O DE PINHO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 5.000,00 visibility Detalhes

Mostrando de 1 até 10 de 2974 registros