Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 23/04/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 24/03/2024
doneData menor ou igual a 24/04/2024
2910 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 124.471.617,53
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | 22040031 004 - Fundo Municipal de Educação concessão de 0,5 (meia) diária para o servidor em viagem para a cidade de Marabá/PA, com a finalidade de levar a equipe tecnica que irão participar do Seminario por uma Educação Antirracista, no dia 24/04/2024, conforme portaria nº 1318/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.023.053-XX FRANCISCO SILV A LIMA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 22040035 004 - Fundo Municipal de Educação concessão de 2,5 (duas e meia) diárias para o servidor em viagem para a cidade de Belém/PA, com a finalidade de participar da Formação EF Caminhos para Aprendizagens Pará, no periodo de 22 a 24/04/2024, conforme portaria nº 1296/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.156.643-XX MARIA VANIA ME LO LIMA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 875,00 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 22040028 004 - Fundo Municipal de Educação concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias para o servidor em viagem para a cidade de Brasilia/DF, com a finalidade de participar da maior mobilização do movimento popular indigena do Brasil, no periodo de 22 a 26/04/2024, conforme portaria nº 1328/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.549.102-XX KAIORE XIKRIN |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 22040030 004 - Fundo Municipal de Educação concessão de 0,5 (meia) diária para o servidor em viagem para a cidade de Marabá/PA, com a finalidade de participar do Seminário por uma Educação Antirracista, no dia 24/04/2024, conforme portaria nº 1317/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.911.802-XX MARIA ARNETE B EZERRA DA MACE NO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 22040032 004 - Fundo Municipal de Educação concessão de 2,5 (duas e meia) diárias para o servidor em viagem para a cidade de Belém/PA, com a finalidade de participar da Formação EF Caminhos para Aprendizagens Pará, no periodo de 22 a 24/04/2024, conforme portaria nº 1297/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.070.503-XX IVAN VALE DE S OUSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 875,00 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 22040034 004 - Fundo Municipal de Educação concessão de 2,5 (duas e meia) diárias para o servidor em viagem para a cidade de Belém/PA, com a finalidade de participar da Formação EF Caminhos para Aprendizagens Pará, no periodo de 22 a 24/04/2024, conforme portaria nº 1295/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.582.885-XX AMABETE ALMEID A GOMES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 875,00 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 22040023 004 - Fundo Municipal de Educação concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias para o servidor em viagem para a cidade de Brasilia/DF, com a finalidade de participar da maior mobilização do movimento popular indigena do Brasil, no periodo de 22 a 26/04/2024, conforme portaria nº 1329/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.333.962-XX BEKROITI XIKRI N |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 22040024 004 - Fundo Municipal de Educação concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias para o servidor em viagem para a cidade de Brasilia/DF, com a finalidade de participar da maior mobilização do movimento popular indigena do Brasil, no periodo de 22 a 26/04/2024, conforme portaria nº 1330/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.789.772-XX BEPAKA XIKRIN |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 22040029 004 - Fundo Municipal de Educação concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias para o servidor em viagem para a cidade de Brasilia/DF, com a finalidade de participar da maior mobilização do movimento popular indigena do Brasil, no periodo de 22 a 26/04/2024, conforme portaria nº 1331/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.197.302-XX NAYARA PEREIRA VENTURA GUAJA JARA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 02010218 008 - Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social Contratação de empresa especializada em serviços contínuos de gerenciamento, com fornecimento de combustível (gasolina comum, disiel S-10 e diesel comum), para atender as demandas do FMHIS, de acordo com contrato nº 20190029, no exercício de 2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X73.196/0001-XX WEBCARD ADMINI STRAÇÃO LTDA |
Pregão | Realizado | 2.660,43 | visibility Detalhes |
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