CONSULTAR DESPESAS PAGAS
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Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 29/02/2024  doneData menor ou igual a 29/03/2024 
1995 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 68.970.212,09
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
documento/empenho
27/03/2024 07030005
003 - Fundo Municipal de Saúde adiantamento para custear dispêndios de pronto pagamento referente a prestação de serviços destinados a atender as necessidades da Coordenação de licitação, de acordo com a lei 018/89 e portaria nº 39/2024 em anexo. Ref.: Março/2024.

Outros serv. d e terc. pessoa jurídica
XXX.454.162-XX
VITORIA ROTTER DAM LISBOA DIA S
Emissão de Empenho - Demais despesas Anulado -20,00
26/03/2024 25030074
004 - Fundo Municipal de Educação suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento deste fundo, relativo ao mês de março conforme Lei nº 18/89 de 11/07/1980, referente a portaria nº 1024/2024.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XXX.027.272-XX
FRANCISCO ARAÚ JO FERNANDES
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.000,00 visibility Detalhes
26/03/2024 22030001
004 - Fundo Municipal de Educação aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinado para uso nas copas das unidades escolares do ensino básico.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X73.373/0001-XX
ROMEU REPRESEN TAÇÕES LTDA
Outros/não se aplica Realizado 46.076,00 visibility Detalhes
25/03/2024 14030013
003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 4,5 diárias para custear viagem à cidade de Belém/PA, a fim de tratar questões referentes ao credenciamento e Habilitação dos serviços de saúde, representando o Gestor Municipal junto a SESPA, no período 25 a 29/03/2024, conforme portaria nº 0963/2024 em anexo.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.973.352-XX
MARIUSA APAREC IDA GOMES DOS SANTOS
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.125,00 visibility Detalhes
25/03/2024 12030072
003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 2,5 diárias para custear viagem à cidade de Belém/PA, a fim de transportar (Levar) o paciente Sr. JURANDIR DA COSTA SANTOS e sua acompanhante Sra. FRANCISCA GOMES CARDOSO, a fim de garantir a continuidade no tratamento no Hospital Ophir Loyola, no período de 12.03.24 à 14.03.24, conforme Portaria n° 0856/23 em anexo.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.493.612-XX
JOSE DOS SANTO S
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 625,00 visibility Detalhes
25/03/2024 18030086
003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 0,5 diária para custear viagem à cidade de Marabá/PA, a fim de buscar na 11ª Regional/SESPA vacinas e insumos para cobrir demanda deste Município, no dia 19/01/24 conforme Portaria nº0923/24 em anexo.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.140.202-XX
MARISAN PEREIR A DE OLIVEIRA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 75,00 visibility Detalhes
25/03/2024 13030054
003 - Fundo Municipal de Saúde concessão 1,5 diárias para custear viagem para o servidor à cidade de Belém/PA, a fim de participar do I Encontro Estadual de Referências Técnicas em Saúde Mental na secretaria Estadual de Saúde, no período de 17/03/24 à 19/03/24, conforme Portaria nº 1253/2024 em anexo.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.521.852-XX
LUIS VAGNER DI AS CALDEIRA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 525,00 visibility Detalhes
25/03/2024 11030039
003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 2,5 diárias para custear viagem à cidade de Belém/PA, a fim de acompanhar como profissional Técnico de Enfermagem, o paciente GUSTAVO FEITOSA SOUSA, que será transferido para o Hospital Universitário João de Barros Barreto, no período de 11/03/24 à 13/03/24, conforme Portaria nº0855/24 em anexo.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.496.122-XX
ANTONIA DE PAI VA SOUSA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 625,00 visibility Detalhes
25/03/2024 13030052
003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 1,5 diárias ao servidor em viagem a cidade de Maraba-PA, a fim de participar da Capacitação de Prevenção da Gravidez na Adolescência/Programa Saúde na Escola - PSE, na 11° CRS/SESPA - Secretaria Regional de Saúde em Marabá, no período de 19 a 20/03/2024, conforme portaria 0924/24 em anexo.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.720.142-XX
MICKAELL GROSS SANTOS SILVA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 225,00 visibility Detalhes
25/03/2024 08030059
003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 0,5 diária para custear viagem,a cidade de Marabá/PA, a fim de acompanhar como profissional técnico de enfermagem o paciente CLEITON DE JESUS DOS REIS, que se encontra de alta hospitalar no hospital Regional do Sul e Sudeste do Pará, no período de 09/03/2024, conforme portaria nº 0849/2024, em anexo.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.823.383-XX
JOSÉ CLÉSIO MO RAES DA SILVA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 75,00 visibility Detalhes

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