Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 25/03/2024
doneData menor ou igual a 25/04/2024
3015 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 125.543.785,30
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | 26030306 027 - Secretaria Municipal de produção Rural ferias referente ao mes de abril de 2024. |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
XX.X80.999/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO - SECRETÁ RIO |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 6.817,37 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 02010189 008 - Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social locação de veículos sem motorista e sem combustível, para transporte de pessoas em serviço, material, documentos e pequenas cargas, para atender a demanda do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social / FMHIS, conforme contrato n° 20190275. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X43.288/0001-XX LOCAMIL SERVIÇ OS LTDA |
Pregão | Realizado | 13.885,86 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 15030048 004 - Fundo Municipal de Educação referente subsidio tarifário, proveniente do Orçamento da SEMED, nos termos do inciso I, do art. 4º da Lei Municipal nº 5.382/2023. |
3.3.60.45.00 - Subvenções ec onômicas |
XX.X74.609/0001-XX CENTRAL DE TRA NSPORTE DE PAR AUAPEBAS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 125.000,00 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 05020115 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas energia elétrica de imóvel localizado na Rua E, sn, QD 54 LT 01, Bairro Beira Rio II. Uc 2000996600, referente ao exercício de 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.035,27 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 05020114 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas fornecimento de energia elétrica do imóvel localizado na Rua Araguaia, nº 52, Bairro Rio Verde, onde funciona o PROCON, de responsabilidade desta Procuradoria. UC - 8806985, referente ao exercício de 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.529,91 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 22040026 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 0,5 diária a servidor em viagem à cidade de Marabá/PA, no período de 27/04/2024, para buscar servidores no aeroporto, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.001.202-XX FRANCISCO SOAR ES DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 05020128 023 - Secretaria Municipal de Administração fornecimento de energia elétrica do imóvel locado, localizado na Rua Salvia, e nº 38 qd 13 lt 09, Bairro Esplanada, de responsabilidade desta secretaria. UC - 3009174167, referente ao exercício de 2 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 61,52 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 22040025 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 0,5 diária a servidor em viagem à cidade de Marabá/PA, no período de 22/04/2024, para traslado de servidor ao aeroporto, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.001.202-XX FRANCISCO SOAR ES DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 22040027 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 1,5 diária a servidor em viagem à cidade de Marabá/PA, no período de 24/04/2024 à 25/04/2024, para buscar servidores no aeroporto, conforme plano de via |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.846.722-XX JOSÉ LOPES PER EIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 19040013 031 - Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Imperatriz/MA, no período de 20/04/2024 à 22/04/2024, para participar como instrutor do 2º Estagio Operador de ROMU, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.222.702-XX JOSUÉ KALLEB D A COSTA VIDAL |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 875,00 | visibility Detalhes |
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