Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
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27/03/2024 | 07030005 003 - Fundo Municipal de Saúde adiantamento para custear dispêndios de pronto pagamento referente a prestação de serviços destinados a atender as necessidades da Coordenação de licitação, de acordo com a lei 018/89 e portaria nº 39/2024 em anexo. Ref.: Março/2024. |
Outros serv. d e terc. pessoa jurídica |
XXX.454.162-XX VITORIA ROTTER DAM LISBOA DIA S |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Anulado | -20,00 | |
26/03/2024 | 25030074 004 - Fundo Municipal de Educação suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento deste fundo, relativo ao mês de março conforme Lei nº 18/89 de 11/07/1980, referente a portaria nº 1024/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.027.272-XX FRANCISCO ARAÚ JO FERNANDES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.000,00 | visibility Detalhes |
26/03/2024 | 22030001 004 - Fundo Municipal de Educação aquisição de materiais de higiene e limpeza, destinado para uso nas copas das unidades escolares do ensino básico. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X73.373/0001-XX ROMEU REPRESEN TAÇÕES LTDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 46.076,00 | visibility Detalhes |
25/03/2024 | 14030013 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 4,5 diárias para custear viagem à cidade de Belém/PA, a fim de tratar questões referentes ao credenciamento e Habilitação dos serviços de saúde, representando o Gestor Municipal junto a SESPA, no período 25 a 29/03/2024, conforme portaria nº 0963/2024 em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.973.352-XX MARIUSA APAREC IDA GOMES DOS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.125,00 | visibility Detalhes |
25/03/2024 | 12030072 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 2,5 diárias para custear viagem à cidade de Belém/PA, a fim de transportar (Levar) o paciente Sr. JURANDIR DA COSTA SANTOS e sua acompanhante Sra. FRANCISCA GOMES CARDOSO, a fim de garantir a continuidade no tratamento no Hospital Ophir Loyola, no período de 12.03.24 à 14.03.24, conforme Portaria n° 0856/23 em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.493.612-XX JOSE DOS SANTO S |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 625,00 | visibility Detalhes |
25/03/2024 | 18030086 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 0,5 diária para custear viagem à cidade de Marabá/PA, a fim de buscar na 11ª Regional/SESPA vacinas e insumos para cobrir demanda deste Município, no dia 19/01/24 conforme Portaria nº0923/24 em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.140.202-XX MARISAN PEREIR A DE OLIVEIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
25/03/2024 | 13030054 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão 1,5 diárias para custear viagem para o servidor à cidade de Belém/PA, a fim de participar do I Encontro Estadual de Referências Técnicas em Saúde Mental na secretaria Estadual de Saúde, no período de 17/03/24 à 19/03/24, conforme Portaria nº 1253/2024 em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.521.852-XX LUIS VAGNER DI AS CALDEIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 525,00 | visibility Detalhes |
25/03/2024 | 11030039 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 2,5 diárias para custear viagem à cidade de Belém/PA, a fim de acompanhar como profissional Técnico de Enfermagem, o paciente GUSTAVO FEITOSA SOUSA, que será transferido para o Hospital Universitário João de Barros Barreto, no período de 11/03/24 à 13/03/24, conforme Portaria nº0855/24 em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.496.122-XX ANTONIA DE PAI VA SOUSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 625,00 | visibility Detalhes |
25/03/2024 | 13030052 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 1,5 diárias ao servidor em viagem a cidade de Maraba-PA, a fim de participar da Capacitação de Prevenção da Gravidez na Adolescência/Programa Saúde na Escola - PSE, na 11° CRS/SESPA - Secretaria Regional de Saúde em Marabá, no período de 19 a 20/03/2024, conforme portaria 0924/24 em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.720.142-XX MICKAELL GROSS SANTOS SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 225,00 | visibility Detalhes |
25/03/2024 | 08030059 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 0,5 diária para custear viagem,a cidade de Marabá/PA, a fim de acompanhar como profissional técnico de enfermagem o paciente CLEITON DE JESUS DOS REIS, que se encontra de alta hospitalar no hospital Regional do Sul e Sudeste do Pará, no período de 09/03/2024, conforme portaria nº 0849/2024, em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.823.383-XX JOSÉ CLÉSIO MO RAES DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
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