CONSULTAR RESTOS A PAGAR (PAGOS)
a
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 28/02/2024  doneData menor ou igual a 28/03/2024 
39 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 3.816.218,25
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
pagamento
20/03/2024 01110146
003 - Fundo Municipal de Saúde
20030008
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X49.080/0001-XX
TRANSMAG MBC C ONSTRUÇÕES LTD A
Dispensa Realizado 63.312,05 visibilityDetalhes
20/03/2024 03040241
003 - Fundo Municipal de Saúde
20030025
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X08.698/0001-XX
S A A SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
Dispensa Realizado 22.277,59 visibilityDetalhes
20/03/2024 02100479
003 - Fundo Municipal de Saúde
20030006
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
XXX.537.433-XX
ANTONIO PEREIR A DE OLIVEIRA
Dispensa Realizado 20.144,48 visibilityDetalhes
15/03/2024 16050019
005 - Fundo Municipal de Assistência Social
15030125
3.3.90.32.00 - Material, bem ou serv. p/ d ist. gratuita
XX.X30.444/0001-XX
CONDAFE COMERC IO DE ROUPAS L TDA
Pregão Realizado 136.350,00 visibilityDetalhes
14/03/2024 15090010
033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental
14030212
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X32.029/0001-XX
NATIVU S EXPRE S S REPRESENTA ÇÕES COMERCIAI S LTDA
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II Realizado 31.680,00 visibilityDetalhes
13/03/2024 03070552
033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental
13030139
4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
XX.X83.194/0001-XX
TRANSVIAS CONS TRUÇÕES E TERR APLENAGEM LTDA
Concorrência Realizado 22.249,02 visibilityDetalhes
13/03/2024 01110316
033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental
13030138
4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
XX.X83.194/0001-XX
TRANSVIAS CONS TRUÇÕES E TERR APLENAGEM LTDA
Concorrência Realizado 407.120,00 visibilityDetalhes
07/03/2024 01120448
033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental
07030020
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
XX.X68.067/0001-XX
MARA MOVEIS EL ETRODOMESTICO EIRELI
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II Realizado 5.396,00 visibilityDetalhes
04/03/2024 01020527
004 - Fundo Municipal de Educação
04030033
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X38.599/0001-XX
CARAJAS REFRIG ERAÇÃO SERVIÇO S E PEÇAS EIRE LI-EPP
Pregão Realizado 134.448,50 visibilityDetalhes
01/03/2024 15090085
024 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
01030186
4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
XX.X80.104/0001-XX
S P DA SILVA E MPREENDIMENTOS LTDA
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, I Realizado 105.501,70 visibilityDetalhes

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