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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA

DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 22050013



  • Data da liquidação 22/05/2018
  • Valor 14.980,00 R$
  • Nota fiscal 382
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 18/05/2018

Acesso aos dados na nota fiscal

Itens da nota

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
ARMÁRIO ALTO DE AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR 28,00 UNIDADE 535,00 14.980,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 14.980,00 102504 Banco do Brasil S.A. PARAUAPEBAS 3245 145572

Dados do empenho de número 19010026



  • Empenho feito em 19/01/2018
  • Tipo: Global
  • Credor: QUALITY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME
  • CNPJ: 12.735.202/ 0001-60
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2017-011SEMED'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 365 - Educação Infantil
  • Programa de governo: 3020 - Gestão do Ensino Infantil/Creches
  • Projeto / Atividade: 2.147 - Manutenção das Atividades do Ensino Infa ntil/Pré-Escola/Creche-ADM
  • Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente
  • Fonte de recurso: Rec. de impostos e transf-Educação
  • Histórico: aqusição de mobiliário destinados ao uso nas Creches Municipais, conforme Pregão nº 9/2017-011SEMED, contrato nº 20170383.

Movimentos do empenho

Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
19010026 19 de janeiro de 2018 Empenho Realizado 64.358,00
13040058 13 de abril de 2018 Liquidação Realizado 17.584,00
25040015 25 de abril de 2018 Pagamento Realizado 17.584,00
22050013 22 de maio de 2018 Liquidação Realizado 14.980,00
15060253 15 de junho de 2018 Liquidação Realizado 18.690,00
15060252 15 de junho de 2018 Liquidação Realizado 13.104,00
25100034 25 de outubro de 2018 Pagamento Realizado 18.690,00
25100033 25 de outubro de 2018 Pagamento Realizado 13.104,00
25100031 25 de outubro de 2018 Pagamento Realizado 14.980,00