PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA


Detalhes da liquidação

Dados da liquidação de número 03050192



  • Data da liquidação 03/05/2018
  • Valor 2.028,00 R$
  • Nota fiscal 2162
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 02/05/2018

Itens da nota

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
MESA DE TRABALHO EM TAMPO ÚNICO 3,00 UNIDADE 676,00 2.028,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 2.028,00 22945 Banco do Brasil S.A. PARAUAPEBAS 3245 658510

Dados do empenho de número 19010027



  • Empenho feito em 19/01/2018
  • Tipo: Global
  • Credor: T S FRANCO JÚNIOR COMÉRCIO - EPP
  • CNPJ: 02.219.339/ 0001-09
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2017-011SEMED'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 365 - Educação Infantil
  • Programa de governo: 3020 - Gestão do Ensino Infantil/Creches
  • Projeto / Atividade: 2.147 - Manutenção das Atividades do Ensino Infa ntil/Pré-Escola/Creche-ADM
  • Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente
  • Fonte de recurso: Rec. de impostos e transf-Educação
  • Histórico: aquisição de mobiliários e brinquedos destinados ao uso nas Creches Municipais, conforme Pregão nº 9/2017-011SEMED, contrato nº 20170384.

Movimentos do empenho

Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
19010027 19 de janeiro de 2018 Empenho Realizado 73.234,00
21030089 21 de março de 2018 Liquidação Realizado 55.540,00
26030562 26 de março de 2018 Liquidação Realizado 15.666,00
10040017 10 de abril de 2018 Pagamento Realizado 55.540,00
10040016 10 de abril de 2018 Pagamento Realizado 15.666,00
03050192 3 de maio de 2018 Liquidação Realizado 2.028,00
23050059 23 de maio de 2018 Pagamento Realizado 2.028,00