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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA

DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 13040076



  • Data da liquidação 13/04/2018
  • Valor 31.150,00 R$
  • Nota fiscal 1056
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 12/04/2018

Acesso aos dados na nota fiscal

Itens da nota

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI/COOP: GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE 410 L: 10,00 UNIDADE 3.115,00 31.150,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 31.150,00 50223 Banco do Brasil S.A. PARAUAPEBAS 3245 145572

Dados do empenho de número 22010037



  • Empenho feito em 22/01/2018
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: PAMPA COMERCIO E SERVIÇOS EI RELLI-EPP
  • CNPJ: 15.591.964/ 0001-29
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2017-013SEMED'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 3019 - Gestão do Ensino Fundamental
  • Projeto / Atividade: 2.142 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico-ADM
  • Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
  • Fonte de recurso: Rec. de impostos e transf-Educação
  • Histórico: aquisição de mobiliários destinados ao uso nas Escolas Municipais de Ensino Basico, conforme Pregão nº 9/2017-013SEMED, contrato nº 20170553.

Movimentos do empenho

Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
22010037 22 de janeiro de 2018 Empenho Realizado 147.871,00
12040116 12 de abril de 2018 Liquidação Realizado 29.490,00
13040076 13 de abril de 2018 Liquidação Realizado 31.150,00
19040265 19 de abril de 2018 Liquidação Realizado 15.450,00
02050099 2 de maio de 2018 Pagamento Realizado 15.450,00
02050095 2 de maio de 2018 Pagamento Realizado 29.490,00
02050097 2 de maio de 2018 Pagamento Realizado 31.150,00
03050211 3 de maio de 2018 Liquidação Realizado 20.900,00
27060092 27 de junho de 2018 Liquidação Realizado 7.630,00
03080116 3 de agosto de 2018 Liquidação Realizado 22.250,00
11100372 11 de outubro de 2018 Pagamento Realizado 7.630,00
11100371 11 de outubro de 2018 Pagamento Realizado 20.900,00
11100387 11 de outubro de 2018 Pagamento Realizado 22.250,00
01110201 1 de novembro de 2018 Empenho Anulado 21.001,00