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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA

DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 11040065



  • Data da liquidação 11/04/2018
  • Valor 12.225,00 R$
  • Nota fiscal 4810
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 11/04/2018

Acesso aos dados na nota fiscal

Itens da nota

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI/COOP: CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS: 5,00 UNIDADE 2.445,00 12.225,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 12.225,00 50221 Banco do Brasil S.A. PARAUAPEBAS 3245 145572

Dados do empenho de número 22010038



  • Empenho feito em 22/01/2018
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: R F DE SOUZA C OMERCIO DE PRO DUTOS DE LIMPE ZA EIRELI - EP P
  • CNPJ: 18.549.387/ 0001-03
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2017-013SEMED'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 3019 - Gestão do Ensino Fundamental
  • Projeto / Atividade: 2.142 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico-ADM
  • Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
  • Fonte de recurso: Rec. de impostos e transf-Educação
  • Histórico: aquisição de mobiliários destinados ao uso nas Escolas Municipais de Ensino Basico, conforme Pregão nº 9/2017-013SEMED, contrato nº 20170594.

Movimentos do empenho

Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
22010038 22 de janeiro de 2018 Empenho Realizado 32.380,00
11040065 11 de abril de 2018 Liquidação Realizado 12.225,00
02050078 2 de maio de 2018 Pagamento Realizado 12.225,00
01110202 1 de novembro de 2018 Empenho Anulado 20.155,00