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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA

DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 17090194



  • Data da liquidação 17/09/2018
  • Valor 4.745,58 R$
  • Nota fiscal 4923
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 14/09/2018

Acesso aos dados na nota fiscal

Itens da nota

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
NOBREAK SMS 800 VA BIV 1,00 UNIDADE 565,58 565,58
POWERBEAM PBE M5 300BR 2,00 UNIDADE 724,00 1.448,00
RACK PAREDE 1908UX450MM 1,00 UNIDADE 459,00 459,00
SWITCH D-LINK DES-1210-52 PORT. 1,00 UNIDADE 2.273,00 2.273,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 4.745,58 0 Banco do Brasil S.A. PARAUAPEBAS 3245 70217X

Dados do empenho de número 03090019



  • Empenho feito em 03/09/2018
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A. DE BARBOSA INFORMÁTICA EIRELI-ME
  • CNPJ: 28.365.324/ 0001-42
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 3032 - Proteção Social Básica
  • Projeto / Atividade: 2.190 - Manutenção dos Programas Proteção Básica
  • Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente
  • Fonte de recurso: Recursos ordinários
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS ALTAMIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº179/2018 EM ANEXO. ...

Movimentos do empenho

Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03090019 3 de setembro de 2018 Empenho Realizado 4.745,58
17090194 17 de setembro de 2018 Liquidação Realizado 4.745,58
07120098 7 de dezembro de 2018 Pagamento Realizado 4.745,58