PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA


Detalhes da liquidação

Dados da liquidação de número 01110047



  • Data da liquidação 01/11/2018
  • Valor 7.313,00 R$
  • Nota fiscal 1999
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 01/11/2018

Itens da nota

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE i3 1,00 UNIDADE 2.250,00 2.250,00
MICROFONE SEM FIO 1,00 UNIDADE 660,00 660,00
PROJETOR BRILHO D EIMAGEM 3200 LUMENS 1,00 UNIDADE 2.603,00 2.603,00
CAIXA DE SOM MULTI USO 500 WATTS 1,00 UNIDADE 1.800,00 1.800,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 7.313,00 0 Banco do Brasil S.A. PARAUAPEBAS 3245 768456

Dados do empenho de número 02100029



  • Empenho feito em 02/10/2018
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: BAIA BAIA COM. VAREJISTA DE ANTENAS E INST. MUSICAIS LTDA
  • CNPJ: 05.048.864/ 0001-05
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 030 - Fundo Mun. da Pessoa com Deficiência
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 242 - Assistência ao Portador de Deficiência
  • Programa de governo: 3000 - Gestão Administrativa
  • Projeto / Atividade: 2.259 - Manutenção do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência
  • Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente
  • Fonte de recurso: Royalties petróleo destinados educação
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ( NOTEBOOK, MICROFONE, PROJETOR E CAIXA DE SOM ) PARA USO DO FMDPDP, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº001/2018. ...

Movimentos do empenho

Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02100029 2 de outubro de 2018 Empenho Realizado 7.313,00
01110047 1 de novembro de 2018 Liquidação Realizado 7.313,00
19110674 19 de novembro de 2018 Pagamento Realizado 7.313,00