PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA


Detalhes da liquidação

Dados da liquidação de número 24040200



  • Data da liquidação 24/04/2018
  • Valor 21.770,00 R$
  • Nota fiscal 131
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 23/04/2018

Itens da nota

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI E COOP.:Geladeira de uso doméstico frostfree -Ref 14,00 UNIDADE 1.555,00 21.770,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 21.770,00 51601 Banco do Brasil S.A. PARAUAPEBAS 3245 145572

Dados do empenho de número 29010036



  • Empenho feito em 29/01/2018
  • Tipo: Global
  • Credor: M.A.M.MUNIZ COMÉRCIO & SERVIÇOS-EIRELI-ME
  • CNPJ: 18.340.404/ 0001-90
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2017-012SEMED'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 365 - Educação Infantil
  • Programa de governo: 3020 - Gestão do Ensino Infantil/Creches
  • Projeto / Atividade: 2.147 - Manutenção das Atividades do Ensino Infa ntil/Pré-Escola/Creche-ADM
  • Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente
  • Fonte de recurso: Rec. de impostos e transf-Educação
  • Histórico: aquisição de utensílios de copa e cozinha destinados ao uso nas Creches Municipais, conforme Pregão nº 9/2017-012SEMED, contrato nº 20170321.

Movimentos do empenho

Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
29010036 29 de janeiro de 2018 Empenho Realizado 91.265,86
05040186 5 de abril de 2018 Liquidação Realizado 9.764,93
24040200 24 de abril de 2018 Liquidação Realizado 21.770,00
03050136 3 de maio de 2018 Liquidação Realizado 19.866,00
16050054 16 de maio de 2018 Pagamento Realizado 21.770,00
16050056 16 de maio de 2018 Pagamento Realizado 19.866,00
16050060 16 de maio de 2018 Pagamento Realizado 9.764,93
23070046 23 de julho de 2018 Liquidação Realizado 4.770,00
23070051 23 de julho de 2018 Liquidação Realizado 24.432,93
23070050 23 de julho de 2018 Liquidação Realizado 1.442,00
23070049 23 de julho de 2018 Liquidação Realizado 655,00
23070048 23 de julho de 2018 Liquidação Realizado 2.220,00
23070047 23 de julho de 2018 Liquidação Realizado 5.550,00
01080111 1 de agosto de 2018 Liquidação Realizado 795,00
09080083 9 de agosto de 2018 Pagamento Realizado 655,00
09080082 9 de agosto de 2018 Pagamento Realizado 2.220,00
09080081 9 de agosto de 2018 Pagamento Realizado 5.550,00
09080084 9 de agosto de 2018 Pagamento Realizado 1.442,00
09080085 9 de agosto de 2018 Pagamento Realizado 24.432,93
09080086 9 de agosto de 2018 Pagamento Realizado 795,00
09080025 9 de agosto de 2018 Pagamento Realizado 4.770,00