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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA

DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 07030108



  • Data da liquidação 07/03/2018
  • Valor 245.140,00 R$
  • Nota fiscal 1456
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 16/02/2018

Acesso aos dados na nota fiscal

Itens da nota

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
COTA PRINCIPAL: MAQUINA DE LAVAR LOUÇAS INDUSTRIAL - Lavar louça industrial, tip 6,00 UNIDADE 28.500,00 171.000,00
COTA RESERVADA ME/EPP/MEI E COOP.MAQUINA DE LAVAR LOUÇAS INDUSTRIAL - Lavar louç 1,00 UNIDADE 28.500,00 28.500,00
ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI E COOP.:BATEDEIRA PLANETARIA DE 20 LITROS: Indus 7,00 UNIDADE 6.520,00 45.640,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 245.140,00 130968 Banco do Brasil S.A. PARAUAPEBAS 3245 658510

Dados do empenho de número 29010037



  • Empenho feito em 29/01/2018
  • Tipo: Global
  • Credor: ALL WORK COMER CIAL EIRELI EP P
  • CNPJ: 18.007.154/ 0001-70
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2017-012SEMED'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 365 - Educação Infantil
  • Programa de governo: 3020 - Gestão do Ensino Infantil/Creches
  • Projeto / Atividade: 2.147 - Manutenção das Atividades do Ensino Infa ntil/Pré-Escola/Creche-ADM
  • Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
  • Fonte de recurso: Rec. de impostos e transf-Educação
  • Histórico: aquisição de utensílios de copa e cozinha destinados ao uso nas Creches Municipais, conforme Pregão nº 9/2017-012SEMED, contrato nº 20170322.

Movimentos do empenho

Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
29010037 29 de janeiro de 2018 Empenho Realizado 245.140,00
07030108 7 de março de 2018 Liquidação Realizado 245.140,00
27030024 27 de março de 2018 Pagamento Realizado 245.140,00