User

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA

DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 26060427



  • Data da liquidação 26/06/2018
  • Valor 60.200,00 R$
  • Nota fiscal 5082
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 20/06/2018

Acesso aos dados na nota fiscal

Itens da nota

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI E COOP.:CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS: Descrição d 14,00 UNIDADE 1.900,00 26.600,00
ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI E COOP.:CENTRAL DE AR DE 18.000 BTUS: Descrição d 14,00 UNIDADE 2.400,00 33.600,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 60.200,00 101609 Banco do Brasil S.A. PARAUAPEBAS 3245 189642

Dados do empenho de número 29010040



  • Empenho feito em 29/01/2018
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: R F DE SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP
  • CNPJ: 18.549.387/ 0001-03
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2017-012SEMED'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 365 - Educação Infantil
  • Programa de governo: 3020 - Gestão do Ensino Infantil/Creches
  • Projeto / Atividade: 2.147 - Manutenção das Atividades do Ensino Infa ntil/Pré-Escola/Creche-ADM
  • Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente
  • Fonte de recurso: Rec. de impostos e transf-Educação
  • Histórico: aquisição de centrais de ar e liquidificador industrial destinados ao uso nas Creches Municipais, conforme Pregão nº 9/2017-012SEMED, contrato nº 20170344.

Movimentos do empenho

Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
29010040 29 de janeiro de 2018 Empenho Realizado 73.808,00
26060427 26 de junho de 2018 Liquidação Realizado 60.200,00
04070104 4 de julho de 2018 Liquidação Realizado 13.608,00
16100311 16 de outubro de 2018 Pagamento Realizado 13.608,00
16100310 16 de outubro de 2018 Pagamento Realizado 60.200,00