PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA


Detalhes da liquidação

Dados da liquidação de número 29010024



  • Data da liquidação 29/01/2018
  • Valor 7.817,96 R$
  • Nota fiscal 10313
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 24/01/2018

Itens da nota

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
COMPUTADOR DUAM CORE 4400 MEM 4GB HD 320GB, MONITOR 18,5 COM TECLADO E MOUSE 4,00 UNIDADE 1.954,49 7.817,96

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 7.817,96 1661 Banco do Brasil S.A. PARAUAPEBAS 3245 112742X

Dados do empenho de número 08010214



  • Empenho feito em 08/01/2018
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: VIEIRA PEÇAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - ME
  • CNPJ: 08.395.343/ 0001-04
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Mun. de Planejamento e Gestão
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento
  • Programa de governo: 3000 - Gestão Administrativa
  • Projeto / Atividade: 2.033 - Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão
  • Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente
  • Fonte de recurso: Recursos ordinários
  • Histórico: ãquisição de computadores para uso nas atividades desta secretaria.

Movimentos do empenho

Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
08010214 8 de janeiro de 2018 Empenho Realizado 7.817,96
29010024 29 de janeiro de 2018 Liquidação Realizado 7.817,96
16020137 16 de fevereiro de 2018 Pagamento Realizado 7.817,96