PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA


Detalhes da liquidação

Dados da liquidação de número 01060005



  • Data da liquidação 01/06/2018
  • Valor 81.760,00 R$
  • Nota fiscal 585
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 01/06/2018

Itens da nota

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/300. 1,00 UNIDADE 1.300,00 1.300,00
POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/600. 3,00 UNIDADE 1.450,00 4.350,00
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR DE 12/200M -CR. 5,00 UNIDADE 1.550,00 7.750,00
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR DE 16/300M -CR. 3,00 UNIDADE 1.800,00 5.400,00
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE DISTRIBUIÇÃO 30 KVA TENSÃO. 9,00 UNIDADE 6.290,00 56.610,00
COTA ME E EPP: POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11/600 1,00 UNIDADE 1.450,00 1.450,00
COTA ME E EPP: POSTE DE CONCRETO CIRCULAR DE 12/200M -CR 2,00 UNIDADE 1.550,00 3.100,00
COTA ME E EPP: POSTE DE CONCRETO CIRCULAR DE 16/300M -CR 1,00 UNIDADE 1.800,00 1.800,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 81.760,00 1425 Banco do Brasil S.A. PARAUAPEBAS 3245 112742X

Dados do empenho de número 02040078



  • Empenho feito em 02/04/2018
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: JARDINS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELE - ME
  • CNPJ: 09.068.523/ 0001-44
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2016-03SEMURB'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
  • Função: 25 - Energia
  • Subfunção: 752 - Energia Elétrica
  • Programa de governo: 3052 - Cidade Iluminada
  • Projeto / Atividade: 1.011 - Manutencao Ampliação e Eficácia do Parqu e de Iluminação Publica
  • Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente
  • Fonte de recurso: Recursos ordinários
  • Histórico: aquisição de materiais elétricos a serem utilizados na iluminação pública do Município de Parauapebas, Estado do Pará. Contrato nº 20170281

Movimentos do empenho

Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02040078 2 de abril de 2018 Empenho Realizado 81.760,00
01060005 1 de junho de 2018 Liquidação Realizado 81.760,00
14060418 14 de junho de 2018 Pagamento Realizado 81.760,00