Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 09/05/2024 ) - PA
Despesas orçamentárias do projeto atividade 'Manutenção das Ações da Coord. Munic. de Projeto Especial Captação de Recursos'
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Exercício de 2024
Nome do programa Gestão Administrativa-Coord.Proj.Esp.Capt.Rec.Gest.Contratos
Nome do projeto atividade Manutenção das Ações da Coord. Munic. de Projeto Especial Captação de Recursos
| Data | Documento | Empenho | Unidade gestora | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Documento | Empenho | Unidade gestora | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
| 26/01/2024 | 26010437 | 26010176 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 3.3.90.49.00 - Auxílio trans porte | Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 800,00 |
| 26/01/2024 | 26010421 | 26010217 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 3.3.90.46.00 - Auxílio alime ntação | Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 3.338,07 |
| 26/01/2024 | 26010518 | 26010427 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 3.3.90.46.00 - Auxílio alime ntação | Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 1.112,69 |
| 05/02/2024 | 05020235 | 12010289 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 8.000,00 |
| 06/02/2024 | 06020178 | 12010358 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 47.400,00 |
| 06/02/2024 | 06020179 | 12010359 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 31.600,00 |
| 07/02/2024 | 07020372 | 12010185 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 56.000,00 |
| 23/02/2024 | 23020636 | 26010176 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 3.3.90.49.00 - Auxílio trans porte | Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 800,00 |
| 23/02/2024 | 23020658 | 26010217 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 3.3.90.46.00 - Auxílio alime ntação | Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 3.338,07 |
| 23/02/2024 | 23020724 | 26010427 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 3.3.90.46.00 - Auxílio alime ntação | Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 1.112,69 |
| 14/03/2024 | 14030018 | 13030047 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.018,19 |
| 14/03/2024 | 14030019 | 13030048 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.600,00 |
| 18/03/2024 | 18030174 | 18030019 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.000,00 |
| 18/03/2024 | 18030175 | 18030020 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.035,33 |
| 21/03/2024 | 21030113 | 20030046 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 |
| 21/03/2024 | 21030114 | 20030045 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.018,19 |
| 21/03/2024 | 21030115 | 20030043 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.300,00 |
| 22/03/2024 | 22030016 | 02020299 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 47.400,00 |
| 22/03/2024 | 22030017 | 02020300 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 47.400,00 |
| 25/03/2024 | 25030003 | 22030020 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 |
| 25/03/2024 | 25030004 | 22030021 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 |
| 25/03/2024 | 25030002 | 22030018 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 |
| 25/03/2024 | 25030005 | 22030017 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 |
| 26/03/2024 | 26030419 | 26010176 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 3.3.90.49.00 - Auxílio trans porte | Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 880,00 |
| 26/03/2024 | 26030396 | 26010217 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 3.3.90.46.00 - Auxílio alime ntação | Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 3.338,07 |
| 26/03/2024 | 26030475 | 26010427 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 3.3.90.46.00 - Auxílio alime ntação | Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 1.112,69 |
| 01/04/2024 | 01040037 | 26030050 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 |
| 08/05/2024 | 08050007 | 07050041 | 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas | 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 7.546,29 |
Total: 281.425,28 (R$)