Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 05/05/2024
doneData menor ou igual a 05/06/2024
1895 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 101.607.398,28
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | 05060012 008 - Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social prestação de serviço de dedetização, para atender as demandas desta Secretaria Municipal de Habitação/Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS, conforme Dispensa de Licitação n° 023/2024, fundamentação legal - art. 75, inciso II da Lei n° 14.133/2021. |
XX.X97.855/0001-XX M P A COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Dispensa | Realizado | 50.020,00 | visibility Detalhes |
| 05/06/2024 | 05060021 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de auxílio financeiro para tratamento fora do domicílio, visando atender a paciente e acompanhante beneficiário deste, conforme o processo de TFD nº: 28819/2024 -Paciente: Daniel Pereira de Sousa -C.P.F: 078.428.483-00 -RG: 5292593 -Destino: Tucurui-PA -Ref: 03/06/2024. |
XXX.067.762-XX ITALA DANIELA DE OLIVEIRA DE SOUSA |
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 05/06/2024 | 05060003 003 - Fundo Municipal de Saúde adiantamento para custear dispêndios de pronto pagamento referente a material de consumo destinados a atender as necessidades da Diretoria de Vigilância em Saúde, de acordo com a lei 018/89 e portaria nº 69/2024 em anexo. Ref.: Junho/2024. |
XXX.820.902-XX NILCELIA SOCOR RO PANTOJA FAR IAS |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.000,00 | visibility Detalhes |
| 05/06/2024 | 05060002 003 - Fundo Municipal de Saúde adiantamento para custear dispêndios de pronto pagamento referente a prestação de serviços destinados a atender as necessidades da Diretoria de Atenção Primária em Saúde, de acordo com a lei 018/89 e portaria nº 68/2024 em anexo. Ref.: Junho/2024. |
XXX.746.312-XX FLAVIA PINHEIR O SERPA DOS SA NTOS |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 700,00 | visibility Detalhes |
| 05/06/2024 | 05060023 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de auxílio financeiro para tratamento fora do domicílio, visando atender a paciente e acompanhante beneficiário deste, conforme o processo de TFD nº: 28804/2024 -Paciente: Valdy Carneiro Rocha -C.P.F: 128.155.273-91 -RG: 8269060 -Destino: Belem-Pa -Ref: 04/06/2024. |
XXX.103.501-XX JOSE WAGNER SI LVA ROCHA |
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 05/06/2024 | 05060022 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de auxílio financeiro para tratamento fora do domicílio, visando atender a paciente e acompanhante beneficiário deste, conforme o processo de TFD nº: 28250/2024 -Paciente: Suzete Moreira Reis -C.P.F: 805.237659-91 -RG: 5163.404 -Destino: Tucurui-Pa -Ref: 13/05/2024. |
XXX.912.592-XX JAIANE SILVA M ORAES |
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 05/06/2024 | 05060006 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 0,5 diária a servidor em viagem à cidade de Marabá/PA, no período de 08/06/2024, para traslado de servidores do aeroporto ao município de Parauapebas, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.518.382-XX GERSON DA COST A ARAUJO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
| 05/06/2024 | 05060005 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 0,5 diária a servidor em viagem à cidade de Marabá/PA, no período de 07/06/2024, para traslado de servidores do aeroporto ao município de Parauapebas, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.518.382-XX GERSON DA COST A ARAUJO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
| 05/06/2024 | 05060001 003 - Fundo Municipal de Saúde adiantamento para custear dispêndios de pronto pagamento referente a material de consumo destinados a atender as necessidades da Diretoria de Atenção Primária em Saúde-APS, de acordo com a lei 018/89 e portaria nº 67/24 em anexo. Ref.: Junho/2024. |
XXX.746.312-XX FLAVIA PINHEIR O SERPA DOS SA NTOS |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.300,00 | visibility Detalhes |
| 05/06/2024 | 05060020 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de auxílio financeiro para tratamento fora do domicilio, visando atender paciente conforme processo de TFD nº 28818/2024. -Destino: Maraba-Pa -Ref: 04/06/2024. |
XXX.679.143-XX IOLANDA DILVA DE SOUSA |
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 50,00 | visibility Detalhes |
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