Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 06/06/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 07/05/2024
doneData menor ou igual a 07/06/2024
2048 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 119.757.081,77
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | 06060021 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 25/06/2024 à 27/06/2024, para participar de wrokshop sobre reforma tributária, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.188.242-XX QUESIA SINEY G ONÇALVES LUSTO SA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.000,00 | visibility Detalhes |
| 06/06/2024 | 06060013 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no período de 25/06/2024 à 27/06/2024, para participar de workshop sobre reforma tributária, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.739.252-XX THIAGO CARVALH O DE PINHO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.000,00 | visibility Detalhes |
| 06/06/2024 | 06060020 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade, relativo ao mês de junho, conforme solicitação em anexo. |
XXX.860.712-XX CLAYTON DE PIN HO MARTINS |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1,00 | visibility Detalhes |
| 06/06/2024 | 06060026 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no período de 09/06/2024 à 11/06/2024, para participar de workshop sobre reforma tributária, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.188.242-XX QUESIA SINEY G ONÇALVES LUSTO SA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.000,00 | visibility Detalhes |
| 06/06/2024 | 06060016 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Belo Horizonte/MG, no período de 09/06/2024 à 11/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.621.806-XX JOÃO JOSÉ TRIN DADE |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.865,77 | visibility Detalhes |
| 06/06/2024 | 06060014 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 3 diárias ao vice Prefeito em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 09/06/2024 à 11/06/2024, para cumprir agenda de reunião na sede da AMIG, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.621.806-XX JOÃO JOSÉ TRIN DADE |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.400,00 | visibility Detalhes |
| 06/06/2024 | 06060018 032 - Secretaria Especial de Governo concessão de 6,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Atibaia/SP, no período de 09/06/2024 à 15/06/2024, para participar do evento Oficina de Planejamento do Plano de Ação Nacional para Conservação dos Canídeos Silvestres - 2º Cinclo, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.217.392-XX FRANCILMA MEND ES DUTRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.600,00 | visibility Detalhes |
| 06/06/2024 | 06060017 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Belo Horizonte/MG, no período de 09/06/2024 à 11/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.147.412-XX MATHEUS ROCHA DE SOUSA |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1,00 | visibility Detalhes |
| 06/06/2024 | 06060015 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no período de 09/06/2024 à 11/06/2024, para assessorar o vice prefeito em agenda de reunião, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.147.412-XX MATHEUS ROCHA DE SOUSA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 875,00 | visibility Detalhes |
| 06/06/2024 | 06060027 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Belo Horizonte/MG, no período de 08/06/2024 à 11/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.188.242-XX QUESIA SINEY G ONÇALVES LUSTO SA |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1,00 | visibility Detalhes |
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