Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 03/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 04/04/2024
doneData menor ou igual a 04/05/2024
1709 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 31.305.330,10
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | 03050011 003 - Fundo Municipal de Saúde adiantamento para custear dispêndios de pronto pagamento referente a aquisição de material de consumo destinados a atender as necessidades da Coordenação de Licitação - SEMSA, de acordo com a lei 018/89 e portaria nº56/2024 em anexo. Ref.: Maio/2024. |
XXX.454.162-XX VITORIA ROTTER DAM LISBOA DIA S |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 212,00 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 03050015 020 - Secretaria Municipal de Cultura suprimento de fundo para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento desta secretaria, referente ao mês de Maio de 2024, de acordo com a Lei n.º 18/89 de 11/07/1989, conforme solicitação em anexo. |
XXX.885.128-XX EVANDA CHAVES PARREIRA MACHA DO |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.000,00 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 03050023 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 2,5 diárias ao servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 13/05/2024 à 15/05/2024, onde irá integrar a frente de mobilização pela Autonomia da Advocacia Pública e participar de audiência com Deputado Federal Keniston Braga, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.981.002-XX EMANUEL AUGUST O DE MELO BATI STA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.000,00 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 03050027 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 4,5 diárias à servidora em viagem à cidade de Curitiba/PR, no período de 20/05/2024 à 24/05/2024, onde irá participar do IV Seminário de Estudos Avançados em Regularização e Fundiária, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.737.152-XX RAMONA FEITOSA FERRERA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 03050020 003 - Fundo Municipal de Saúde adiantamento para custear dispêndios de pronto pagamento referente a material de consumo destinados a atender as necessidades da Diretoria de Vigilância em Saúde, de acordo com a lei 018/89 e portaria nº 58/2024 em anexo. Ref.: Maio/2024. |
XXX.820.902-XX NILCELIA SOCOR RO PANTOJA FAR IAS |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.000,00 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 03050004 030 - Secretaria Mun. Mineração, Energia, Ciência e Tec suprimento de fundo para cobrir despesa com combustível para a Aldeia do Cateté (Terras Indígenas Xikrin do Cateté), no período de 06/05/2024 à 16/05/2024, de acordo com a Lei n.º 18/89 de 11/07/1989, conforme solicitação em anexo. |
XXX.434.942-XX EDSON PEREIRA GOMES |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.340,00 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 03050007 024 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos concessão de 4,5 diárias à servidora em viagem à cidade de Curitiba/PR, no período de 20/05/2024 à 24/05/2024, onde irá participar do IV Seminário de Estudos Avançados em Regularização e Fundiária, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.040.782-XX SERCILA MARGAR ETH FREIRE BRA Z FEITOSA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.700,00 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 03050038 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 2,5 diárias à servidora em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 05/05/2024 à 07/05/2024, onde irá participar de reunião com o Secretário de Estado e Turismo e empresa EY, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.787.003-XX AGLAUDENE TOMÉ SARMENTO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.250,00 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 03050021 022 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer concessão de 4,5 diárias ao servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 07/05/2024 à 11/05/2024, onde irá participar de programações esportivas e de reunião pré-agendada junto à Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.380.122-XX ERNALDO SILVA CASTRO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.575,00 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 03050006 020 - Secretaria Municipal de Cultura suprimento de fundo para cobrir despesas miúdas e de pronto pagamento desta secretaria, referente ao mês de Maio de 2024, de acordo com a Lei n.º 18/89 de 11/07/1989, conforme solicitação em anexo. |
XXX.395.573-XX JOANE CARVALHO DOS SANTOS |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.500,00 | visibility Detalhes |
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