Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 08/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 09/04/2024
doneData menor ou igual a 09/05/2024
1897 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 37.764.128,12
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | 08050008 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 12/05/2024 à 14/05/2024, para participar da 108ª Reunião Ordinária do Fórum de Desenvolvimento Turístico do Estado do Pará, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.079.181-XX RUSSEL VEIGA B RASIL |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 625,00 | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 08050006 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 5,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Manaus/AM, no período de 26/05/2024 à 31/05/2024, para participar do 8º encontro Nacional da Rede Brasileira de Observatórios de Turismo RBOT, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.534.473-XX AMANDA LETICIA SILVA RODRIGU ES NOMINATO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.925,00 | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 08050002 005 - Fundo Municipal de Assistência Social auxílio financeiro, destinado a pessoa em vulnerabilidade social, para pagemento de aluguel, refetente ao período de 05/2024, conforme solicitação via Requerimento de Benefício Eventual nº02/2024 da(o) Cras Altamiro Borba - Equipe Volante (anexo). |
XXX.528.712-XX KATIA MARA PER EIRA LIMA |
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 450,00 | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 08050013 033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental contratação de serviços de outsourcing de impressoras multifuncionais com tecnologia laser, LED ou equivalente em monocromático e policromático, para impressão, cópias e digitalização, na modalidade franquia de páginas, sem o fornecimento de papel, para atender às necessidades deste PROSAP, conforme Processo Licitatório nº 07.2024-02PROSAP, anexo. |
XX.X13.757/0001-XX E. C. DA SILVA INFORMÁTICA |
3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 55.776,00 | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 08050007 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 12/05/2024 à 14/05/2024, para participar da 108ª Reunião Ordinária do Fórum de Desenvolvimento Turístico do Estado do Pará, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.776.312-XX MARCOS ALEXAND RE GONÇALVES D OS SANTOS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.250,00 | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 08050012 003 - Fundo Municipal de Saúde adiantamento para custear dispêndios de pronto pagamento referente a material de consumo destinados a atender as necessidades do Mac Ambulatorial, de acordo com a lei 018/89 e portaria nº62/2024,em anexo. Ref.: Maio/2024. |
XXX.390.122-XX SIMEY CARLA DO S SANTOS CAVAL CANTE |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Mural | Realizado | 4.000,00 | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 10040105 004 - Fundo Municipal de Educação SALDO NÃO UTILIZADO |
XXX.922.192-XX VANDERSON BATI STA FONSECA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Anulado | 0,81 | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 08050001 005 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 4,5 ( quatro e meia ) diarias ao servidor em viagem para acompanhar uma criança que será desligada desta unidade e entregue para família, conforme determinação judicial, na cidade de Teresina-PI, com saída dia 09 e volta dia 13/05/2024. .... |
XXX.527.473-XX CRISTIANNE DE AREA LEAO MENE SES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 08050011 033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental pagamento de taxa de A.R.T nº PA20241119103, documento nº 30468460010134431-0 referente à fiscalização do Contrato n° 20210262, referente a contratação de empresa de engenharia para as obras de macro e micro drenagem, do sistema viário, de esgotamento sanitário, de abastecimento de água, de urbanização e de iluminação de primeira etapa do Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas - PROSAP. |
XX.X65.511/0001-XX CONSELHO REGIO NAL DE ENG. AR QUIT. E AGRONO MIA - CREA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 262,55 | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 08050005 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 5,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Manaus/AM, no período de 26/05/2024 à 31/05/2024, para participar do 8º encontro Nacional da Rede Brasileira de Observatórios de Turismo RBOT, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.787.003-XX AGLAUDENE TOMÉ SARMENTO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.300,00 | visibility Detalhes |
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