Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 09/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 10/04/2024
doneData menor ou igual a 10/05/2024
1949 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 40.199.387,24
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2024 | 09050019 020 - Secretaria Municipal de Cultura suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade, relativo ao mês de maio, conforme solicitação em anexo. |
XXX.045.842-XX SANDRA DOS SAN TOS SILVA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.500,00 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 09050026 032 - Secretaria Especial de Governo aquisição de insumos elétricos para atender a Diretoria de Tecnologia da Informação e omunicação - DTIC desta SEGOV. |
XX.X59.454/0001-XX GERAR ENGENHAR IA ELETRICA LT DA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 47.029,85 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 09050034 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 0,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Marabá/PA, no período de 10/05/2024, para participar de reunião no INCRA, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.981.002-XX EMANUEL AUGUST O DE MELO BATI STA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 125,00 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 09050032 021 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento concessão de 1,5 diária a servidor em viagem à cidade de Marabá/PA, no período de 13/05/2024 à 14/05/2024, para dar apoio logístico ao aeroporto, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.546.973-XX FRANCIVALDO PI NHEIRO DA SILV A |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 225,00 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 09050036 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 3,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 19/05/2024 à 22/05/2024, para participar do curso 3ª Edição da Imersão na Nova Lei de Licitações e Contratos, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.401.983-XX JOCYLENE LEMOS GOMES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.225,00 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 09050035 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 3,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 19/05/2024 à 22/05/2024, para participar do curso 3ª Edição da Imersão na Nova Lei de Licitações e Contratos, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.085.522-XX FABIANA DE SOU ZA NASCIMENTO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.750,00 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 09050024 036 - Secretaria Municipal da Juventude concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 13/05/2024 à 17/05/2024, para cumprir agenda de reunião junto à gerência do SENAI, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.899.672-XX DAYANNE ALVES DA SILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.575,00 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 09050022 036 - Secretaria Municipal da Juventude concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 13/05/2024 à 17/05/2024, para cumprir agenda de reunião junto à gerência do SENAI, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.395.642-XX JOSÉ LUIZ CAST RO DA CRUZ |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.575,00 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 09050033 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 0,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Marabá/PA, no período de 10/05/2024, para conduzir procurador geral ao INCRA, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.930.733-XX ANTONIO WILSON MACIEL ARAUJO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 09050018 032 - Secretaria Especial de Governo aquisição de insumos de informática para atender o Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação - DTIC desta SEGOV. |
XX.X88.055/0001-XX NORTE TECNOLOG IA E SERVICOS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 54.342,80 | visibility Detalhes |
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