Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 14/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 15/04/2024
doneData menor ou igual a 15/05/2024
2034 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 99.848.989,62
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2024 | 14050036 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de auxílio financeiro para tratamento fora do domicílio, visando atender a paciente e acompanhante beneficiário deste, conforme o processo de TFD nº: 28728/2024 -Paciente: Edmundo Pereira -C.P.F: 184.936.452-49 -RG: 2450594 -Destino: Maraba-Pa -Ref: 13/05/2024. |
XXX.066.332-XX LEILA MARIA PE REIRA |
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050034 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de auxílio financeiro para tratamento fora do domicílio, visando atender a paciente e acompanhante beneficiário deste, conforme o processo de TFD nº:25002/22. -Paciente: Maria Auxiliadora Santos Almeida -C.P.F: 604.471.252-49 -RG:2214.286 -Destino: Belem-Pa -Ref: 13/05/2024. |
XXX.744.892-XX HELIO VIEIRA D E ALMEIDA |
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 300,00 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050003 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 18/05/2024 à 23/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.913.202-XX PEDRO TEODORO DE SOUSA FILHO |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.320,85 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050001 003 - Fundo Municipal de Saúde termo de exoneração de servidor comissionado lotado na Atenção Básica. |
XXX.007.942-XX JOSE TADEU ALV ES MENDES |
3.1.90.94.00 - Indenizações e restituições trabalhistas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.043,98 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050008 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 1 diária ao Vice Prefeito em viagem à cidade de Marabá/PA, no período de 16/05/2024, para cumprir agenda de reunião junto à Unifespa, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.621.806-XX JOÃO JOSÉ TRIN DADE |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050035 003 - Fundo Municipal de Saúde Concessão de auxílio financeiro para tratamento fora do domicilio, visando atender paciente conforme processo de TFD nº20624/17. -Destino: Belem-Pa -Ref: 13/05/2024-Acerto. |
XXX.270.253-XX IBONES CARDOSO DOS SANTOS |
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 250,00 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050005 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo para cobrir despesas com inscrição do curso Cerimonial, Protocolo, e Organização de Eventos , no período de 20/05/2024 à 22/05/2024, na cidade de Brasília/DF, conforme solicitação em anexo. |
XXX.913.202-XX PEDRO TEODORO DE SOUSA FILHO |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.590,00 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050004 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 5,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 18/05/2024 à 23/05/2024, para participar de curso de capacitação, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.913.202-XX PEDRO TEODORO DE SOUSA FILHO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.925,00 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050007 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 0,5 diária a servidor em viagem à cidade de Marabá/PA, no período de 16/05/2024, para assessorar o vice prefieto em agenda de reunião, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.147.412-XX MATHEUS ROCHA DE SOUSA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050033 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de auxílio financeiro para tratamento fora do domicílio, visando atender a paciente e acompanhante beneficiário deste, conforme o processo de TFD nº: 25970/2023. -Paciente: Ythalla Geovanna Vieira Azevedo -C.P.F: Menor -RG:CN: 02979301552011100079173005792419 -Destino: Belem-Pa -Ref: 13/05/2024-Acerto. |
XXX.525.333-XX GRACILENE VIEI RA DO NASCIMEN TO |
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.100,00 | visibility Detalhes |
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