Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ): CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 17/04/2024, Data menor ou igual a 17/05/2024, Ordenado por data de forma decrescente ). Total das despesas: R$ 121.561.308,38.

CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS

Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Histórico

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 17/04/2024 Data menor ou igual a 17/05/2024

2067 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 121.561.308,38

Data	Empenho Unidade gestora Histórico	CPF/CNPJ Credor	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar empenho
16/05/2024	16050026 033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental pagamento de taxa de A.R.T nº PA20241122795, documento nº 30468460010177839-6, referente a A.R.T de cargo e função de engenheiro civil, para o Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas.	XX.X65.511/0001-XX CONSELHO REGIO NAL DE ENG. AR QUIT. E AGRONO MIA - CREA	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	99,64	Detalhes
16/05/2024	16050025 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de auxílio financeiro para tratamento fora do domicilio, visando atender paciente conforme processo de TFD nº 28339/2024. -Destino: Belem-Pa -Ref: 07/05/2024.	XXX.399.383-XX MARCOS VINICIU S ARAUJO MESQU ITA	3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	150,00	Detalhes
16/05/2024	16050008 033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental concessão de 4,5 diárias para servidor em viagem à cidade de Curitiba/PR no período de 20 a 24 de maio de 2024, para participar do IV Seminário de estudos avançados em Regularização Fundiária , conforme Plano de Viagem anexo.	XXX.540.842-XX VANESSA INETH SILVA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1.800,00	Detalhes
16/05/2024	16050029 033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental pagamento de taxa de A.R.T nº PA20241122650, documento nº 30468460010177366-1, referente a A.R.T de cargo e função de engenheiro civil, para o Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas.	XX.X65.511/0001-XX CONSELHO REGIO NAL DE ENG. AR QUIT. E AGRONO MIA - CREA	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	99,64	Detalhes
16/05/2024	16050028 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de auxílio financeiro para tratamento fora do domicílio, visando atender a paciente e acompanhante beneficiário deste, conforme o processo de TFD nº: 28287/2024 -Paciente: Francisco das Chagas Gomes Santos -C.P.F: 652.352.402-78 -RG: 6118379 -Destino: Belem-PA -Ref: 07/05/2024.	XXX.261.292-XX MARIA LUCIA NO GUEIRA SOARES	3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	300,00	Detalhes
16/05/2024	16050027 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de auxílio financeiro para tratamento fora do domicílio, visando atender a paciente e acompanhante beneficiário deste, conforme o processo de TFD nº: 27990/2023 -Paciente: Francisca Vitoria Silva Sousa -C.P.F: 013.703.182-35 -RG: 0714.1070.2019-0 -Destino: Belem-Pa -Ref: 03/05/2024.	XXX.110.343-XX MARIA DE FÁTIM A DE ALMEIDA S ILVA	3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	300,00	Detalhes
16/05/2024	16050010 033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental concessão de 4,5 diárias para servidor em viagem à cidade de Curitiba/PR no período de 20 a 24 de maio de 2024, para participar do IV Seminário de estudos avançados em Regularização Fundiária , conforme Plano de Viagem anexo.	XXX.201.702-XX ROGINALDO REBO UÇAS ROCHA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1.800,00	Detalhes
16/05/2024	16050004 005 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 3,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 20/05/2024 a 23/05/2024, para acompanhar usuário em perícia no INSS. Portaria nº72/2024 (anexo).	XXX.929.712-XX GARDENHA DE SO UZA MARTINS	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	875,00	Detalhes
16/05/2024	16050007 033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental concessão de 4,5 diárias para servidor em viagem à cidade de Curitiba/PR no período de 20 a 24 de maio de 2024, para participar do IV Seminário de estudos avançados em Regularização Fundiária , conforme Plano de Viagem anexo.	XXX.802.712-XX RANKINI NASCIM ENTO CAJAZEIRA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1.800,00	Detalhes
16/05/2024	16050024 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de auxílio financeiro para tratamento fora do domicílio, visando atender a paciente e acompanhante beneficiário deste, conforme o processo de TFD nº: 25363/2022 -Paciente: Wilson Ribeiro Gomes -C.P.F: 228.286.562-68 -RG: 1377.679 -Destino: Belem-Pa -Ref: 14/05/2024.	XXX.598.912-XX LUCILEIDE DA S ILVA VIANA	3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	150,00	Detalhes

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