Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ): CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 20/04/2024, Data menor ou igual a 20/05/2024, Ordenado por data de forma decrescente ). Total das despesas: R$ 140.571.234,88.

CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS

Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Histórico

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 20/04/2024 Data menor ou igual a 20/05/2024

1977 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 140.571.234,88

Data	Empenho Unidade gestora Histórico	CPF/CNPJ Credor	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar empenho
20/05/2024	20050022 008 - Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social Prestação de serviço de segurança e vigilância desarmada, para atender as demandas desta Secretaria Municipal de Habitação/Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS, conforme Dispensa de Licitação n° 012/2024, fundamentação legal - art. 75, inciso II da Lei n° 14.133/2021.	XX.X48.221/0001-XX TROIA SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA L TDA	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Dispensa	Realizado	48.000,00	Detalhes
20/05/2024	20050010 033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental pagamento de taxa de A.R.T nº PA20241124221, documento nº 30468460010181130-0, referente a A.R.T de cargo e função de engenheiro elétrico, para o Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas.	XX.X65.511/0001-XX CONSELHO REGIO NAL DE ENG. AR QUIT. E AGRONO MIA - CREA	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	99,64	Detalhes
20/05/2024	20050026 036 - Secretaria Municipal da Juventude suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 20/05/2024 à 23/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo.	XXX.395.642-XX JOSÉ LUIZ CAST RO DA CRUZ	3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1,00	Detalhes
20/05/2024	20050027 036 - Secretaria Municipal da Juventude suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 20/05/2024 à 23/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo.	XXX.805.782-XX ROSÂNGELA MÁXI MA DE SOUZA	3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1,00	Detalhes
20/05/2024	20050025 036 - Secretaria Municipal da Juventude suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 20/05/2024 à 23/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo.	XXX.505.612-XX EDIVALDO FERNA NDES ALMEIDA	3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1,00	Detalhes
20/05/2024	20050001 025 - Secretaria Mun.de Meio Ambiente e Sustentabilidade REFERENTE A FATURA DO MES 04/2024.	XX.X31.756/0001-XX SAAEP-SERVIÇO AUTONOMO DE AG UA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	2.748,32	Detalhes
20/05/2024	20050024 036 - Secretaria Municipal da Juventude concessão de 3,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 20/05/2024 à 23/05/2024, para participar do 2º seminário nacional de gestores e gestoras municipais de juventude, conforme plano de viagem em anexo.	XXX.395.642-XX JOSÉ LUIZ CAST RO DA CRUZ	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1,00	Detalhes
20/05/2024	20050021 036 - Secretaria Municipal da Juventude concessão de 3,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 20/05/2024 à 23/05/2024, para participar do 2º seminário nacional de gestores e gestoras municipais de juventude, conforme plano de viagem em anexo.	XXX.505.612-XX EDIVALDO FERNA NDES ALMEIDA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1,00	Detalhes
20/05/2024	20050023 036 - Secretaria Municipal da Juventude concessão de 3,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 20/05/2024 à 23/05/2024, para participar do 2º seminário nacional de gestores e gestoras municipais de juventude, conforme plano de viagem em anexo.	XXX.805.782-XX ROSÂNGELA MÁXI MA DE SOUZA	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1,00	Detalhes
20/05/2024	20050028 007 - Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA A LOCOMOÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E EVENTOS REALIZADOS PELO COMDCAP, CONFORME JUSTIFICATIVA LEGAL NO ART. 75 DA LEI 14.133 EM ANEXO. ...	XX.X01.244/0001-XX RUTTUR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS L TDA	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	Outros/não se aplica	Realizado	56.822,50	Detalhes

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