Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 17/04/2024
doneData menor ou igual a 17/05/2024
2132 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 141.875.903,46
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | 17050004 003 - Fundo Municipal de Saúde adiantamento para custear dispêndios de pronto pagamento referente a aquisição de material de consumo destinados a atender as necessidades da Diretoria de planejamneto - SEMSA, de acordo com a lei 018/89 e portaria nº64/2024 em anexo. Ref.: Maio/2024. |
XXX.497.043-XX KELSON OLIVEIR A BATISTA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 17050008 005 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 3 e ¹/² diárias ao servidor para a viagem para a cidade de Belém-Pa. Conforme portaria n°73/2024, 16 de maio de 2024. |
XXX.181.732-XX MANOEL FERNAND O LOPES PINHEI RO FILHO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 875,00 | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 17050017 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Água Azul do Norte/PA, no período de 17/05/2024 à 21/05/2024, para cobertura fotográfica e jornalística das máquinas nas estradas das aldeias, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.091.031-XX ERIK HENRIQUE NONATO DE OLIV EIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 675,00 | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 17050015 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Água Azul do Norte/PA, no período de 17/05/2024 à 21/05/2024, para cobertura fotográfica e jornalística das máquinas nas estradas das aldeias, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.826.162-XX MORGANA ALBUQU ERQUE SOUSA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 17050014 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 20/05/2024 à 24/05/2024, para assessorar o vice prefeito em agenda, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.147.412-XX MATHEUS ROCHA DE SOUSA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.575,00 | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 17050011 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 20/05/2024 à 24/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.621.806-XX JOÃO JOSÉ TRIN DADE |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.755,45 | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 17050012 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 20/05/2024 à 24/05/2024, para representar o município na marcha dos prefeitos, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.621.806-XX JOÃO JOSÉ TRIN DADE |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.000,00 | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 17050013 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Brasília/DF, no período de 20/05/2024 à 24/05/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
XXX.147.412-XX MATHEUS ROCHA DE SOUSA |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.755,45 | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 17050016 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Água Azul do Norte/PA, no período de 17/05/2024 à 21/05/2024, para cobertura fotográfica e jornalística das máquinas nas estradas das aldeias, conforme plano de viagem em anexo. |
XXX.462.072-XX DAVID SOUSA DO NASCIMENTO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | visibility Detalhes |
| 17/05/2024 | 17050007 005 - Fundo Municipal de Assistência Social adiantamento de pronto pagamento para custear despesas para a viagem para a cidade de Belém-Pa. Conforme portaria n°37/2024, 16 de maio de 2024. |
XXX.181.732-XX MANOEL FERNAND O LOPES PINHEI RO FILHO |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
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