Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 28/04/2024
doneData menor ou igual a 28/05/2024
2963 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 122.043.356,89
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | 28050001 | 01040544 003 - Fundo Municipal de Saúde serviços complementares de assistência médico-hospitalar e ambulatorial, para tratamento e quimioterapia para atender a demanda de pacientes oncológicos, de acordo com ordem de compra 5073/2024-Policlínica, conforme 4º aditivo do contrato 20210022 |
28050001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X17.707/0002-XX ONCORADIUM CEN TRO ONCOLÓLICO DO SUL DO PAR Á LTDA |
Inexigibilidade | Realizado | 764.454,60 | Não | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050042 | 27050044 022 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer concessão de 6,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Salvador/BA, no período de 30/05/2024 à 05/06/2024, para participar do lançamento e programações da Copa Brasil de Karatê, conforme plano de viagem em anexo. |
27050042 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.380.122-XX ERNALDO SILVA CASTRO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.600,00 | Não | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050041 | 02010605 005 - Fundo Municipal de Assistência Social tarifas bancárias de Ted s decorrentes de pagamento a credores diveros deste FMAS e emissão de extrato bancário. |
27050041 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/3691-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 291,04 | Não | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050040 | 27050042 022 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer concessão de 1,5 diária a servidor em viagem à cidade de Marabá/PA, no período de 27/05/2024 à 29/05/2024, para traslado de servidores ao aeroporto, conforme plano de viagem em anexo. |
27050040 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.294.903-XX DANILO DO NASC IMENTO DE OLIV EIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 225,00 | Não | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050039 | 27050039 022 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer suprimento de fundo para cobrir despesas com inscrição de curso de capacitação sobre transferências especiais, no período de 29/05/2024 à 31/05/2024, na cidade de Brasília/DF, conforme solicitação em anexo. |
27050039 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XXX.664.122-XX DORIJANY SOUZA DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.150,00 | Não | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050038 | 27050038 022 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer suprimento de fundo para cobrir despesas com inscrição de curso de capacitação sobre transferências especiais, no período de 29/05/2024 à 31/05/2024, na cidade de Brasília/DF, conforme solicitação em anexo. |
27050038 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XXX.345.492-XX WELISSE DA SIL VA NUNES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.150,00 | Não | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050037 | 27050037 022 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 29/05/2024 à 31/05/2024, para participar de curso de capacitação sobre transferências especiais, conforme plano de viagem em anexo. |
27050037 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.345.492-XX WELISSE DA SIL VA NUNES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.000,00 | Não | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050036 | 27050036 022 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 29/05/2024 à 31/05/2024, para participar de curso de capacitação sobre transferências especiais, conforme plano de viagem em anexo. |
27050036 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.664.122-XX DORIJANY SOUZA DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.000,00 | Não | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050035 | 27050035 022 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer suprimento de fundo para cobrir despesas com inscrição de curso Gestão, Monitoramento, e Avaliação do MROSC , no período de 29/05/2024 à 31/05/2024, na cidade de Brasília/DF, conforme solicitação em anexo. |
27050035 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XXX.406.542-XX ANTONIO PEREIR A FILHO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.340,00 | Não | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050034 | 27050033 022 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 29/06/2024 à 31/06/2024, para participar de curso Gestão, Monitoramento e Avaliação do MROSC, conforme plano de viagem em anexo. |
27050034 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.406.542-XX ANTONIO PEREIR A FILHO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.000,00 | Não | visibility Detalhes |
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