Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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20/05/2024 | 20050005 | 20050010 033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental pagamento de taxa de A.R.T nº PA20241124221, documento nº 30468460010181130-0, referente a A.R.T de cargo e função de engenheiro elétrico, para o Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas. |
20050005 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X65.511/0001-XX CONSELHO REGIO NAL DE ENG. AR QUIT. E AGRONO MIA - CREA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 99,64 | Não | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050004 | 02010343 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas contribuição ao PASEP relativo ao exercicio de 2024. |
20050004 3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas |
XX.X94.460/0409-XX PASEP - PROGRA MA DE FORMAÇÃO DE PATR. DO S ERVIDOR |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 8,02 | Não | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050003 | 02010343 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas contribuição ao PASEP relativo ao exercicio de 2024. |
20050003 3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas |
XX.X94.460/0409-XX PASEP - PROGRA MA DE FORMAÇÃO DE PATR. DO S ERVIDOR |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 11.467,51 | Não | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050002 | 20050001 025 - Secretaria Mun.de Meio Ambiente e Sustentabilidade REFERENTE A FATURA DO MES 04/2024. |
20050002 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X31.756/0001-XX SAAEP-SERVIÇO AUTONOMO DE AG UA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.748,32 | Não | visibility Detalhes |
20/05/2024 | 20050001 | 02050133 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas termo de compromisso, cujo objeto é apoiar e acolher os indígenas do Povo Xikrin do Kateté, ou seu cônjuge ou companheiros de outra etnia, enfermos e que necessitam de um local transitório para a realização de tratamentos médicos, 1ºADITIVO DO TERMO DE COMPROMISSO E REPASSE FINANCEIRO Nº002/2023, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO: 2ª parcela maio R$ 546.961,15 e 3ª parcela setembro R$ 748.739,90.. |
20050001 3.3.50.41.00 - Contribuições |
XX.X29.072/0001-XX INSTITUTO INDI GENA BOTIE XIK RIN |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 546.961,15 | Não | visibility Detalhes |
17/05/2024 | 17050106 | 01020229 024 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos fornecimento de energia elétrica dos imoveis, que são de responsabilidade desta secretaria. UC s: 3015227574, 50304086, 3000135657, 3000135711, 3017443967, 18429683, 100634821, 50774120, 3004381750, 3015227531, 50428699, 3000283621, referente ao exercício de 2024. |
17050106 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 60,67 | Não | visibility Detalhes |
17/05/2024 | 17050105 | 01020229 024 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos fornecimento de energia elétrica dos imoveis, que são de responsabilidade desta secretaria. UC s: 3015227574, 50304086, 3000135657, 3000135711, 3017443967, 18429683, 100634821, 50774120, 3004381750, 3015227531, 50428699, 3000283621, referente ao exercício de 2024. |
17050105 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 61,97 | Não | visibility Detalhes |
17/05/2024 | 17050104 | 01020229 024 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos fornecimento de energia elétrica dos imoveis, que são de responsabilidade desta secretaria. UC s: 3015227574, 50304086, 3000135657, 3000135711, 3017443967, 18429683, 100634821, 50774120, 3004381750, 3015227531, 50428699, 3000283621, referente ao exercício de 2024. |
17050104 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 62,98 | Não | visibility Detalhes |
17/05/2024 | 17050103 | 01020229 024 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos fornecimento de energia elétrica dos imoveis, que são de responsabilidade desta secretaria. UC s: 3015227574, 50304086, 3000135657, 3000135711, 3017443967, 18429683, 100634821, 50774120, 3004381750, 3015227531, 50428699, 3000283621, referente ao exercício de 2024. |
17050103 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 60,67 | Não | visibility Detalhes |
17/05/2024 | 17050102 | 01020208 037 - Secretaria Municipal de Turismo fornecimento de energia elétrica do imóvel localizado na Rua E, s/n, esq. com Rua 11 / Qd. 58 Lt. 08, Bairro Cidade Nova, de responsabilidade desta secretaria. UC - 2000707356, referente ao exercício de 2024. |
17050102 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.077,97 | Não | visibility Detalhes |
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