Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 24/04/2024
doneData menor ou igual a 24/05/2024
3676 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 189.504.549,23
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | 24050032 | 01040635 008 - Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social Contratação de empresa especializada em serviços contínuos de gerenciamento, com fornecimento de combustível (gasolina comum, diesel S-10 e diesel comum), para atender as demandas do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social-FMHIS de acordo com o contrato n° 20190029, no exercício de 2024. |
24050032 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X73.196/0001-XX WEBCARD ADMINI STRAÇÃO LTDA |
Pregão | Realizado | 4.147,07 | library_books | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 24050031 | 24050028 020 - Secretaria Municipal de Cultura concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 03/06/2024 à 07/06/2024, para participar do X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, conforme plano de viagem em anexo. |
24050031 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.317.382-XX MARIA HELENA D E OLIVEIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | Não | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 24050030 | 24050027 020 - Secretaria Municipal de Cultura concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 03/06/2024 à 07/06/2024, para participar do X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, conforme plano de viagem em anexo. |
24050030 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.826.294-XX JHONATA JEREMI AS DOS SANTOS SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | Não | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 24050029 | 24050026 037 - Secretaria Municipal de Turismo suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Foz do Iguaçu/PR, no período de 04/06/2024 à 08/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
24050029 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.294.242-XX GLEICIANE SOUZ A DOS VALLES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.864,14 | Não | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 24050028 | 24050025 037 - Secretaria Municipal de Turismo suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Foz do Iguaçu/PR, no período de 04/06/2024 à 08/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
24050028 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.787.003-XX AGLAUDENE TOMÉ SARMENTO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.864,14 | Não | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 24050027 | 24050024 037 - Secretaria Municipal de Turismo suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagem aérea para a cidade de Foz do Iguaçu/PR, no período de 04/06/2024 à 08/06/2024, para servidor à serviço deste município, conforme solicitação em anexo. |
24050027 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.776.312-XX MARCOS ALEXAND RE GONÇALVES D OS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.864,14 | Não | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 24050026 | 24050023 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Foz do Iguaçu/PR, no período de 04/06/2024 à 08/06/2024, para participar do Festival das Cataratas em Foz do Iguaçu, conforme plano de viagem em anexo. |
24050026 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.776.312-XX MARCOS ALEXAND RE GONÇALVES D OS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.700,00 | Não | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 24050025 | 24050022 022 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer pagamento em favor dos representantes dos times vencedores da COPA VALENTIM SERRA 2024, 3º lugar masculino. |
24050025 3.3.90.31.00 - Premiações cu lt.art.cient.d esp.e outras |
XXX.714.142-XX WANDERSON PERE IRA SOUZA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.000,00 | Não | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 24050024 | 24050020 022 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer pagamento em favor dos representantes dos times vencedores da COPA VALENTIM SERRA 2024, 2º lugar masculino. |
24050024 3.3.90.31.00 - Premiações cu lt.art.cient.d esp.e outras |
XXX.012.982-XX ISAEL DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.000,00 | Não | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 24050023 | 24050019 022 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer pagamento em favor dos representantes dos times vencedores da COPA VALENTIM SERRA 2024, 1º lugar masculino. |
24050023 3.3.90.31.00 - Premiações cu lt.art.cient.d esp.e outras |
XXX.968.313-XX EDNALDO ARAUJO DE MATOS ROCH A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.000,00 | Não | visibility Detalhes |
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